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Para realizar a devolução da Nota Fiscal deve confirmar se foi feito a integração pela Supplier antes de devolver conforme demostrado na etapa DT 4.5 - Integração da Nota Fiscal e da Conciliação da Nota Fiscal e também é de suma importância a parametrização das conta gerenciais que receberão essas movimentações de devoluções e suas taxas conforme explicado na etapa DT 2.2 - Configuração dos parâmetros do Mais Negócios na Rotina 132, no que diz respeito a Devolução de Nota Fiscal.

Após a aceitação da verificação descrita acima, deverá acessar a rotina 1303 - Devolução de Cliente, clicar no botão Novo e pesquisar pela Filial, Tipo de Entrada,  Motivo de devolução, NF venda entre outros, mas com os citados, já será possível encontra-la,deve selecionar a Nota Fiscal pesquisada na Grid abaixo e clicar no botão Sel. Todos itens, Inserir os Dados de Transporte e Motivo do cancelamento, aí deve clicar no  botão Gravar. 

• Conforme demostrado abaixo.

Ao final do processo de integração de Devolução de Nota Fiscal, pode-se consultar os status dessas integrações na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, na aba Histórico.

• Nessa aba é apresentado o processo de retorno da integração junto a Supplier. Caso queira acompanhar o log de integração, basta seguir os passos do link DT 3.3 - Rotina 1294 - Usabilidade dos menus e sub-menus. na aba Histórico. 
• Note que, conforme a imagem abaixo, há um registro com a operação DF - Receber status devolução faturamento com o status de Sucesso, ou seja, indica que a integração de devolução foi feita com sucesso e que a Supplier autorizou a devolução. Caso no Status seja apresentado como Erro deve verificar na coluna Detalhes o motivo do erro ocorrido. 

• Não necessariamente há a necessidade de aguardar o envio e o retorno das integrações de devolução, para analisar o histórico, assim que a devolução da Nota Fiscal na rotina 1303 - Devolução de Cliente for gerado, pode acessar a Plataforma de Pós faturamento e acompanhar envio das informações para a integração, conforme demostrado abaixo.

Na Devolução total há a necessidade de verificar se a devolução foi alimentada no processo da integração de Devolução. Também é necessário que a devolução seja alterada de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de Devolução ocorreu dentro do Contas a Pagar.

• Para verificar deve acessar a rotina 750 - Consulta / Alterar Títulos a Pagar no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliarhistórico Devolução de NF Mais Negócios , conforme demostrado abaixo. 

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Após o devolução da Nota Fiscal pela rotina 1303 - Devolução de Cliente, é gravado nas tabelas do banco de dados referente a integração PCFILAMAISNEGLOG e PCEXECUCAOTECHFIN, conforme a sequência do processo de integração. Segue abaixo uma breve explicação de cada tabela:

• PCFILAMAISNEGLOG: Essa é uma das principais tabelas do ERP Winthor no que diz respeito ao processo do Mais Negócios. É nessa tabela que irá concentrar todos os dados de integração, seja pedido, Nota Fiscal, cancelamento ou devolução. Também será gravado se o pedido/NF/Cancelamento/Devolução foi liberado ou não pela Supplier. Também será gravado os dados para o processo de integração, como a IDCREDITTICKET do pedido que uma espécie de autenticador de autorização da Supplier. Esses dados são visualizados apenas via banco de dados;

• PCEXECUCAOTECHFIN: Essa tabela recebe os status das integrações, seja de pedido, Nota fiscal, Cancelamento ou Devolução. Nessa tabela mostra ao usuário se foi executado com sucesso ou com falha e em qual processo ocorreu o tipo de integração. Esse dados são visualizados via banco de dados e através da rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico. 
  
• Neste caso de Devolução total é enviada para o Pós Faturamento conforme demostrado anteriormente e alimentado com a operação 13 a confirmação da devolução da Nota Fiscal processada pela Supplier

Processo de conciliação dos eventos de débito de devolução total. 

Os possíveis eventos de crédito/débito são:

• O registro de Conciliação retornado com o tipo evento (CANCE) representa a movimentação de Conciliação Bancária da DEVOLUÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL. 
• O registro de Conciliação retornado com o tipo do evento (RPASSC) representa a movimentação de Conciliação Bancária da TAXA DE DEVOLUÇÃO DA NOTA FISCAL.

No evento RPASSC, deve certificar que houve  a movimentação de crédito (despesa), dentro do Winthor. Essa movimentação, refere-se ao valor da taxa de devolução daquela Nota Fiscal, seja integral ou parcial. 

• Na rotina 604 - Conciliar no ERP Winthor para aquele banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro".
• Validar se há um lançamento na grid na cor vermelha, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "RPASSC: REF. A BAIXA TAXA DEVOLUÇÃO do MAIS NEGÓCIOS...". 

No evento RPASSC, há a necessidade de verificar se a taxa de devolução total foi alimentada no processo da integração de devolução. Também é necessário que a taxa seja alterada de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de conciliação de devolução ocorreu, dentro do Contas a Pagar.

Deve verificar na rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor da taxa, com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar demostrado anteriormente.

No evento RPASSC, referente a conciliação da taxa devolução de Nota Fiscal, ao final de todo processo de conciliação da taxa de Devolução, deve ser gravado o log dessa integração. 

• Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Históricoo log dessa integração para as movimentação da operação  CO - Conciliação,  seja com sucesso ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração, conforme demostrado abaixo. 

No evento CANCE, há a necessidade de verificar se o estorno da taxa de antecipação foi alimentada no processo da integração de devolução(antes da conciliação). Também é necessário que a taxa, seja alterada de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de conciliação de devolução ocorreu, dentro do Contas a Pagar. Há a necessidade desse processo ocorrer, em virtude do devolução da Nota Fiscal. 

Deve verificar na rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor da taxa, com o Histórico "TAXA DE ESTORNO DA ANTECIPACAO DA NF - DEVOLUÇÃO TOTAL NF MAIS NEGÓCIOS".

No evento CANCE, deve certificar que houve a movimentação de débito (receita), por meio da rotina 604 - Conciliar dentro do Winthor, fluxo de conciliação de antecipação para o banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro". Essa movimentação, refere-se ao estorno da taxa de antecipação de NF, deve haver um lançamento na grid na cor preta, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "REF. A ESTORNO DA TAXA DE ANTECIPACAO - Mais Negócios...".

Há a necessidade desse processo ocorrer, em virtude da devolução da NF. 

No evento CANCE, referente ao processo de estorno da Nota Fiscal, ao final de todo processo de conciliação de cancelamento, deve ser gravado o log dessa integração. 

Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Históricoo log dessa integração para as movimentação da operação  CO - Conciliação,  seja com sucesso ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração, conforme demostrado abaixo.