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  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela PLSM260
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela PLSM260
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Procedimentos para Implementação

       Antes de executar o compatibilizador UPDPLS0M é imprescindível:

  1. Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”).
  2. Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  3. Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  4. Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  5. O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
    1. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
    2.  Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
    3. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída.
    4. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
    5. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
    6. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
    7.  Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
  1. Em Microsiga Protheus By You Smart Client, digite U_UPDPLS0M no campo Programa Inicial.
  2. Clique em OK para continuar.

  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
  5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
  6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
  7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
  8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Criação no arquivo SX6 – Configurar os Parâmetros:

ParâmetrosDescrição
MV_PLDM001Indica quais tipos de títulos o sistema deve considerar para somatória do valor financeiro. Sem parâmetro considera o tipo 'VL' (E5_TIPODOC).
MV_PLDM002Indica motivos de baixa de títulos a receber que não serão considerados no valor financeiro. Sem o parâmetro considera o motivo DAC - E5_MOTBX.
MV_PLDM003Indica códigos de lançamentos de cobrança que não serão considerados na composição do custo BM1_CODTIP.
MV_PLDM004Indica códigos de eventos de lançamentos da cobrança que não serão considerados na composição do custo BM1_CODEVE.

MV_PLDM005

Indica a rotina de reembolso utilizada pelo cliente para geração da DMED. 1=Novo reembolso (PLSA001); 2=Antigo Reemb.(PLSA987).
MV_PLDM006Verbas da gestão de pessoal que não deverão ser consideradas para geração da DMED.

MV_PLDM007

Altera período da folha, quando não informado considera o período padrão, exemplo: 201002; 201101.

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  1. No Plano de Saúde acesse Miscelânea / A.n.s / Declaração Dmed (PLSM260).
  2. Clique em Parâmetros para informar os valores que definem a execução do processamento.
  •  Ano referência?: ano em que a Dmed está sendo informada.
  • Ano calendário?: ano que deve ser considerado para apuração dos valores. Geralmente o ano anterior ao ano de referência.
  • Decl. retificadora?: indica se a declaração a ser gerada é Retificadora (S) ou Original (N).
  • Num. do recibo?: número de recibo desta declaração.
  • CPF responsável?: CPF do responsável pela emissão da declaração.
  • Nome responsável?: nome do responsável pela emissão da declaração.
  • DDD responsável?: código de área do telefone do responsável pela declaração.
  • Fone responsável?: número do telefone do responsável pela  declaração.
  • Ramal responsável?: número do ramal do responsável pela declaração.
  • Fax responsável?: número do fax do responsável pela declaração.
  • E-mail responsável?: e-mail do responsável pela declaração.
  • CPF declarante?: CPF do responsável perante o CNPJ declarante.
  • Decl. especial?: situação da declaração (S - situação especial, N – não é especial)
  • Data do evento?: data em que está sendo informada a declaração.
  • Diretório do arquivo: caminho completo de onde deve ser criado o arquivo Dmed.
  • Considerar?: indica se a rotina deve considerar os custos financeiros, os custos gerados na folha de pagamento ou ambos.
  • Tipo declarante?: indica se o declarante é (1) Prestador de serviço, (2) Operadora de saúde ou (3) Ambos.
  • Tipo processamento?: indica se a rotina deve (1) Gravar as informações da Dmed, (2) Gerar o arquivo texto para transferência ou (3) Limpar as informações apuradas em processamento anterior e regravar os dados.
  1.  É necessário informar o tipo de estrutura que deve ser gravada no arquivo.
  2. Confirme as janelas de Parâmetros e de entrada da rotina para iniciar o processamento. Ao finalizar, é gerado o arquivo que deve ser enviado para Receita Federal referente à Dmed ou ter atualizada a tabela DMED (B5A) com as informações apuradas pelo processamento.

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