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Para vendas NFCE com desconto NO TOTAL, a integração considerará sempre como desconto NO ITEM, pois o xml no NFCE-Sefaz sempre considera o desconto no item , independente da forma como foi praticado o desconto no PDV. Para evitar impactos de base de cálculos nos impostos , não será realizada nenhuma conversão de valores.

Campo: D2_CSOSN Não é gravado em uma venda pelo venda assistida, porem via integração é, apos analise identificamos que o campo é utilizado somente no NFESEFAZ para envio de uma mensagem nas observações da nota, portanto não foi encontrado nenhum impacto no processo de venda.

Os campos TOTFED/TOTEST/TOTMUN da SL1/SL2 não são gravados na venda integrada do PDVSync por não existirem estes campos nas tabelas da base do PDV, e conforme verificado e alinhado com o PO, os campos no PROTHEUS não geram impacto nos livros fiscais. 

Campos L2_DESC\D2_DESC de percentual de desconto não são gravados na integração, porem não interferem nos cálculos, porque os valores de desconto estão OK.

Campo L2_PICM não grava no registro do PROTHEUS, porem no registro da integração grava o que esta correto. SF2, SD2 e para frente grava corretamente.

Quando algum item estiver com o CST 60 ou CSOSN 500 em venda com SAT, ficou definido que os campos abaixo terão seu conteúdo calculado diretamente pela MATXFIS, porque pelo XML SEFAZ não é possível chegar nestes valores.

    F2_VALICM, F2_ICMSRET, F2_BRICMS
    D2_VALICM, D2_ICMSRET, D2_BRICMS, D2_ALIQSOL
    F3_VALICM, F3_ICMSRET, F3_BASERET
    FT_VALICM, FT_ICMSRET, FT_BASERET

Campos da SL1 e SL2 não serão atualizados.

Para PIS COFINS Via Apuração a configuração do cliente deve ser, A1_RECPIS = "N" e A1_RECCOFI = "N". Com isso serão gravados os campos abaixo na venda:

L2_VALPS2, L2_BASEPS2, L2_ALIQPS2, L2_VALCF2, L2_BASECF2, L2_ALIQCF2

Para PIS Cofins via Retenção a configuração do cliente deve ser A1_RECPIS = "S" e A1_RECCOFI = "S". Com isso serão gravados os campos abaixo na venda:

L2_VALPIS, L2_BASEPIS, L2_ALIQPIS, L2_ALIQCOF, L2_BASECOF, L2_VALCOFI

Os acréscimos contidos na venda integrada serão informados no campo L2_DESPESA, pois a venda do PDVOmni realiza os acréscimos das vendas destacando os valores de despesa na tag vOutro do XML

Para soma de acréscimo/despesa na base de calculo acionar o parâmetro MV_FRTBASE e campos na tes usada no produto, conforme documentação do parâmetro: IMP0030_Despesas_acessórias_( seguro_e_frete)_para_base_dos_impostos_PIS/COFINS_(Apuração)