Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - FINANCIERO |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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F887FIN.PRW | Reglas de negocio financieras | 28/03/2022 | FINA887.PRW | Cobros diversos - TOTVS Recibo | 28/03/2022 | FISA815A.PRW | Creación de archivos XML y PDF para países diferentes a México | 28/03/2022 | CATALOGS.DATA.TLPP | Data del servicio de catálogos | 28/03/2022 | CATALOGS.SERVICE.TLPP | Servicio de catálogos | 28/03/2022 | COMMON-CONFIG.SERVICE.TLPP | Configuraciones generales de TOTVS recibo | 28/03/2022 | PAYMENT-FORM-DETAIL.DATA.TLPP | Data del servicio de las formas de pago | 28/03/2022 | SAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPP | Servicio para el guardado de los recibos | 28/03/2022 | VALIDPAYMENTFORM.SERVICE.TLPP | Servicio para validar las formas de pago | 28/03/2022 |
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País: | México y Bolivia (Pacote ATUSX: 010340) |
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Ticket: | N/A |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15222 DMINA-15223 |
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- Al generar un nuevo recibo que contenga una forma de pago tipo “CC” (Tarjeta de Crédito) el aplicativo no muestra una ventana para seleccionar una “Administradora financiera”.
- Al agregar una forma de pago de tipo "CH" (Cheque), no guarda el valor correcto en el campo Situación del Título (E1_SITUACA).
Se realizaron cambios en las rutinas correspondientes para que se visualice la ventana correspondiente mostrando las Administradoras Financieras (SAE) registradas y proceder con el guardado correcto del Recibo. Se realizó el tratamiento para el campo Situación (E1_SITUACA) cuando se agrega una Forma de Pago (EL_TIPODOC) tipo CH - Cheque.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-15222.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Aplicar el pacote Código: 010340 Pacote: DMINA-15222-TRATAMIENTO PARA FORMAS DE PAGO TIPO C
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Totvs custom tabs box items |
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| DMINA-15222 (México) - Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito, y que el campo Pantalla Financi (AE_FINANCI)tenga en la opción 1-Si.
- Compilar el punto de entrada F840TPI para agregar a las Formas de Pago el tipo "CC" (Tarjeta de Crédito).
- En la rutina Modos de Pago agregar la Forma de Pago tipo "CC" (Tarjeta de Crédito).
- Tener unafactura de venta (NF) timbrada.
- Generar un Nuevo recibo, agregando la NF creada anteriormente y que su Forma de Pago sea tipo "CC".
- Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar (SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.
DMINA-15222 (Bolivia) - Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito.
- Tener unaFactura de Venta (NF).
- Generar un Nuevo recibo, agregando la NF creada anteriormente y que su forma de pago sea tipo "CC".
- Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar (SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.
DMINA-15223 (Bolivia) - Tener una Factura de Venta (NF).
- Generar un Nuevo recibo, agregando la NF creada anteriormente y que la forma de pago sea tipo "CH".
- Verificar que en la tabla de Títulos por Cobrar (SE1), el campo Situación (E1_SITUACA)sea grabado correctamente.
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Consulta Especifica (México) en el archivo SXB – Consulta Estándar:
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Actualizar el campo validación (X3_VALID) de la tabla SX3 del campo Tipo de documento (EL_TIPODOC) agregando la forma de pago CC.
Atributo | Contenido |
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Validación (X3_VALID) | pertenece(MVCHEQUE+"|EF|TF|CC") |
Card documentos |
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Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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