SLDICM - Emisión de factura de saldo acreedor o deudor de ICMS

  Rascunho

CONTENIDO

• SLDICMEmissãodenotafiscaldesaldocredoroudevedordeICMS-
• 01. VISIÓN GENERAL
• 02. RUTINAS INVOLUCRADAS
• 03. PROCESO QUE SE EJECUTARÁ
• 04. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN
  • Registro de TES
  • Registro de un producto

01. VISIÓN GENERAL

Configuración de TES para emisión de factura.

02. RUTINAS INVOLUCRADAS

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Configuração de TES para emissão de nota fiscal.

...

MATA410, MATA460A, MATA080

...

Y MATA953.

03. PROCESSO

...

POR EJECUTAR

Emisión de factura de transferencia de saldo acreedor/deudor

...

de ICMS.

04.

...

 PROCEDIMIENTO DE

...

UTILIZACIÓN

...

Registro de TES

Credita
• Acredita ICMS (F4_CREDICM) =
Não
• No
• Calcula ICMS (F4_ICM) =
Não
• No
Cod
• Cód. Fiscal (F4_CF) = informe
o
• el CFOP
• L.Fisc. ICMS (F4_LFICM) = ICMS
Zerado
• en Cero/
Outros
• Otros/
Isento - A escrituração da nota fiscal deve ser analisada pelo
• Exento - El registro de la factura lo debe analizar el departamento fiscal de
sua
• su empresa.
• Agrega Valor (F4_AGREG) =
Não
• No
• TRF. Deb/Crd (F4_TRFICM) =
SIM
• SÍ –
esse
• este campo
leva o
• lleva el valor
do
• del ICMS transferido
para linha
• a la línea 21 (transf.
Cred
• Créd)
ou
• o 22 (transf. Deb)
da
• de la parte de
Informações Complementares da apuração
• Informaciones complementarias del cálculo de ICMS.
• Fórmula (F4_FORMULA):
Criar uma
• Crear una fórmula (
menu Atualizações>Cadastros>Fórmulas com conteúdo Transferência
• menú Actualizaciones>Registros>Fórmulas con contenido Transferencia de saldo (
credor
• acreedor/
devedor
• deudor)
conforme
• según el art. XXXX
do
• del RICMS) para
ser amarrada à
• vincularla al TES.

...

Registro de

...

un producto

Para generar la factura es necesario crear un producto Transferencia de saldo de ICMS para seleccionarlo en el momento de registrar la factura.

• Incluir/emitir nota fiscal factura tipo NORMAL e informe o produtoel producto, quantidade cantidad 1, valor unitário e o unitario y el total, sendo o siendo el valor do del ICMS, e informe a el TES criada creado para transferênciatransferencia.
•  Após a inclusão da Nota Fiscal de Transferência, acesse a rotina de Apuração do ICMS e inclua manualmente em Outros Créditos ou Outros Débitos o valor do ICMS Transferido Después de incluir la factura de transferencia, acceda a la rutina de Cálculo del ICMS e incluya manualmente en Otros Créditos u Otros Débitos el valor del ICMS transferido.