Pasos para inclusión de Factura de Venta Manual: - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una Factura de Venta (NF) utilizando el Cliente y los Productos configurados previamente.
- Aguardar para realizar el guardado de la Factura de Venta (NF).
Pasos para generación Factura de Venta automática: - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
- Incluir un Pedido de Venta utilizando el Cliente y los Productos configurados previamente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock (MATA456).
- Realizar la liberación del Pedido de Venta en caso de ser necesario.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas(MATA467N).
- Seleccionar los ítem del Pedido de Venta y desde Otras acciones ejecutar la acción Genera Fact.
- En la pantalla Facturas que se generaran, informar la columna de la Serie (Validar que se visualice en la columna Factura el mismo folio que se visualiza en la Factura de Venta manual)
- Esperar para presionar el botón Ok.
De manera simultanea guardar la Factura de Venta manual y la generación de la Factura de Venta automática, validando que para la Factura automática se incremente de manera automática, que no se muestre error.log y que los datos de ambos documentos correspondan a lo informado para cada uno. |