Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-14786.
3. Validar que se haya realizado la actualización de las rutinas de acuerdo a lo mencionado en la sección 01. DATOS GENERALES.
4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Cliente.
5. Configurar un Cliente para las Factura de Venta (NF).
6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
7. Configurar un o varios Productos paras la Factura de Venta (NF).

Pasos para inclusión de Factura de Venta Manual:

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
   • Incluir una Factura de Venta (NF) utilizando el Cliente y los Productos configurados previamente.
   • Aguardar para realizar el guardado de la Factura de Venta (NF).

Pasos para generación Factura de Venta automática:

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
   • Incluir un Pedido de Venta utilizando el Cliente y los Productos configurados previamente.
2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock (MATA456).
   • Realizar la liberación del Pedido de Venta en caso de ser necesario.
3. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas(MATA467N).
4. Seleccionar los ítem del Pedido de Venta y desde Otras acciones