| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- MV_CCBUCFE = 1234567890123456789012 - Número del CBU para utilizar en el XML de factura. (Es necesario que utilice el CBU que le corresponde como cliente para transmitir facturas electrónicas)
- A través de la rutina Punto de Venta (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes de factura electrónica.
- A través de la rutina Contr. Formularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes del régimen bono, el campo Cod .RG1415 (FP_RG1415) debe ser mayor a 200.
- A través de la rutina Clientes (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente para facturación.
- A través de la rutina Productos (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar un producto.
- A través de la rutina Unidades de Medida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo AH_CODUMFEX.
- A través de la rutina Impuestos Variables (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) configurar el impuesto IVA e informar el código AFIP que le corresponde en el campo FB_CODAFIP con el valor ‘5’.
- A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una de salida. Cada una de las TES debe estar configurada para efectuar el calculo del impuesto IVA, sin embargo, pueden contener otros impuestosel cálculo de impuestos deseado.
- A través de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación), registrar una factura de venta para el cliente, producto y TES configurada.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (Actualizaciones | Facturación) y realizar el siguiente procedimiento:
- Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura (4-Régimen bono).
 Image Modified- En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
- En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
- Confirmar que la factura sea autorizada.
 Image Modified
|
|
