01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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| Función: | | Rutinas | Nombre Técnico |
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| NFAEXML001.PRW | Rutina generador del XML. | | ARGNFE.PRX | Transmisión de comprobantes fiscales. |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13835. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al emitir una factura electrónica de argentina utilizando una RG1415 mayor a 200, la AFIP no autoriza el documento transmitido.
03. SOLUCIÓN
Se regenera el cliente de Web Service WSCLIENTNFEARGBFE.PRW y se da tratamiento a la rutina de generación del xml NFAEXML001.PRW para construir el xml conforme a lo especificado en el manual wsbfev1.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- MV_CCBUCFE = 1234567890123456789012 - Número del CBU para utilizar en el XML de factura. (Es necesario que utilice el CBU que le corresponde como cliente para transmitir facturas electrónicas)
- A través de la rutina Punto de Venta (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes de factura electrónica.
- A través de la rutina Contr. Formularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes del régimen bono, el campo Cod.RG1415 debe ser mayor a 200.
- A través de la rutina Clientes (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente para facturación.
- A través de la rutina Productos (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar un producto.
- A través de la rutina Unidades de Medida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo AH_CODUMFEX.
- A través de la rutina Impuestos Variables (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) configurar el impuesto IVA e informar el código AFIP que le corresponde en el campo FB_CODAFIP con el valor ‘5’.
- A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una de salida. Cada una de las TES debe estar configurada para efectuar el calculo del impuesto IVA, sin embargo, pueden contener otros impuestos.
- A través de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación), registrar una factura de venta para el cliente, producto y TES configurada.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (Actualizaciones | Facturación) y realizar el siguiente procedimiento:
- Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura (Régimen bono).
 - En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
- En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
- Confirmar que la factura sea autorizada.
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| Card documentos |
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| Informacao | La solución solo aplica para los documentos que son transmitidos a la AFIP después de la aplicación del paquete de actualización (patch). |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
