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En el campo Ag. Percep. (CCO_AGPER) se configura si la empresa usuaria de Protheus es agente de percepción para determinada provincia. En el campo Tp. Percepc. (CCO_TPPERC) se configura el tipo de percepción para la provincia. Las opciones disponibles son: 1-Entrega/Radicación. En el campo Tipo del Ag. (CCO_TIPO) se deberá informar la clasificación de ingresos brutos para la provincia. Las opciones disponibles son: I-Resp. Inscripto. En el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) se configura el cálculo de percepción de ingresos brutos para notas de crédito. Los opciones disponibles son: 1-Siempre. Es importe mencionar, que para las opciones del campo CCO_CPERNC, donde para la determinación del cálculo de Percepción de Ingresos Brutos en las Notas de Crédito se requiera que la misma esté vinculada a una o más facturas, en caso que no se encuentre ligada, no deberá calcular la Percepción, pues no se cumple la condición necesaria para determinar el cálculo. El campo Ag. Retenc. (CCO_AGRET) es obligatorio para la configuración de la provincia, pero no tiene injerencia en el cálculo de la percepción de ingresos brutos. En el campo Tp. Per No In. (CCO_TPPENI) se configura el tipo de percepción para No Inscriptos. Las opciones disponibles son: 1-Entrega/Radicación. El cliente/proveedor se identifica como "No Inscripto" cuando: Tiene registro vigente en "Empresa vs. Zona Fiscal" SFH donde FH_TIPO = "N". Los campos Tpo Min. Per. (CCO_TPMINP) y Imp. Min. Per. (CCO_IMMINP) son utilizados para configurar un valor mínimo para el cálculo de la percepción de ingresos brutos. Los campos no son obligatorios. El campo Tpo Min. Per. (CCO_TPMINP) cuenta con las opciones: 1-Base Imponible Mínima. En el campo Imp. Min. Per. (CCO_IMMINP) se informa el valor mínimo. Este campo es utilizado para informar la valor de la base imponible y/o percepción mínima. En el campo C. Riesgo Per. (CCO_CRFPER) se informa el coeficiente de incremento de alícuota de percepción por riesgo fiscal. El campo no es obligatorio. En el campo Tipo Lim Per. (CCO_TPLIMP) se configura el tipo de acumulado de facturación. Las opciones disponibles son: 0-Base Imponible Comprobante de Facturación |
3. Por medio de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) opción Ingresos Brutos, deberá configurar un registro por código de provincia e impuesto de percepción de ingreso bruto (IIBB).
Impuesto (FF_IMPOSTO): IVP
Zona Fiscal (FF_ZONFIS): BA
Serie Fact. (FF_SERIENF): A
Cod. Fis. Comp (FF_CFO_C): 112
Cod. Fis Vent (FF_CFO_V): 612
Concepto (FF_CONCEPT): Descripción del Concepto
Alícuota (FF_ALIQ): 5,00
Importe (FF_IMPORTE): 00,00
Inscripto (FF_TIPO): I-Resp. Inscripto.
% Red. Alic.(FF_PRALQIB): 0,00
Inc. Impuesto (FF_INCIMP): " "
Limite (FF_LIMITE): " "
Cal. Limite (FF_TPLIM): " "
Reduc. Base (FF_REDBASE): 0,00
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El campo Cod. Fiscal (FF_CFO) no es obligatorio, y no es considerado en el cálculo de la percepción de ingresos brutos. En caso que sea seleccionado/informado un código fiscal en el campo Cod. Fiscal, la rutina toma la descripción del código fiscal y es informada en el campo Concepto (FF_CONCEPT). El campo Concepto (FF_CONCEPT) puede ser editado para cambiar/informar la descripción. En el campo Importe (FF_IMPORTE) se informa el valor mínimo del impuesto. El campo no es obligatorio. En el campo Inscripto (FF_TIPO) se informa la clasificación para los ingresos brutos. Las opciones disponibles son: I-Resp. Inscripto. En el campo % Red. Alic. (FF_PRALQIB) se informa el porcentaje de reducción de alícuota para el cálculo de la percepción de ingresos brutos. En el campo Inc. Impuesto (FF_INCIMP) se informan los códigos de impuestos que serán considerados en la base imponible para el cálculo del otro impuestos. En los campos Limite (FF_LIMITE) y Cal. Limite (FF_TPLIM) se informa el valor y el tipo de limite respectivamente. Las opciones disponibles para el campo Cal. Limite (FF_TPLIM) son: 0-Ninguna En el campo Reduc. Base (FF_REDBASE) se informa el porcentaje de reducción de la base imponible de un determinado impuesto configurado (IIBB). Importante La funcionalidad actual para el cálculo de percepción de ingresos brutos con los campos Limite (FF_LIMITE) y Cal. Limite (FF_TPLIM) únicamente consideran la opción "4-Acumulado Diario de Facturación" para la provincia de Santa Fe (IBK). |
4. Por medio de la rutina Empr. Vs Z. Fiscal (MATA999) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos. Desde esta opción se indica por cada Cliente y Proveedor la situación frente a cada jurisdicción/provincia. Si la alícuota de percepción fuese definida por cliente o proveedor, se indica en esta rutina, caso contrario se deja en cero para que considere la alícuota que se definirá en la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994).
Agente (FH_AGENTE): N-No
Zona Fiscal (FH_ZONFIS): BA
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Paga IB (FH_APERIB): S-Sí
Alícuota (FH_ALIQ): 010,00
Reduc. Multi (FH_COEFMUL): 0,00
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Clas. IBB (FH_TIPO): I-Resp. Inscripto
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Si la alícuota de percepción fuese definida por cliente o proveedor, se indica en esta rutina, caso contrario se deja en cero para que considere la alícuota que se definirá en la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994). Es decir, si la alícuota (FH_ALIQ) es igual a cero (0,00), la rutina de cálculo tomara la alícuota definida en el campo FF_ALIQ. En el campo Reduc. Multi (FH_COEFMUL) se configura el coeficiente de reducción para Convenio Multilateral. En los campos Ini Vigencia (FH_INIVIGE) y Fin Vigencia (FH_FIMVIGE) no son obligatorios. En caso de que no sean informados, el registro permanece vigente. En el campo Clas. IBB (FH_TIPO) se informa la clasificación del Cliente/Proveedor para los ingresos brutos. Las opciones disponibles son: I-Resp. Inscripto. |
03. PANTALLA XXXXX
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