| Card |
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| default | true |
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| id | 001 |
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| label | Português |
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| Conheça abaixo cada papel e suas responsabilidades separadas por cada fase do projeto.LEGENDA| Cloak |
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| R - Responsável | Responsável por executar a atividade/trabalho | A - Aprova | Responsável por aprovar a execução da atividade/trabalho | C - Colabora | Figura vista como um stakeholder ou ponto de referência para atividade/trabalho | I - Informa | Figura que deve ser mantida informada sobre a atividade/trabalho | * | Não participa do processo |
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| Deck of Cards |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | 001 |
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| label | Fase de Preparação |
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| | CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Atividades | Observações |
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R/A | I | * | Preparação do projeto: Passagem de bastão, Iniciação do projeto, Aspectos técnicos, Planos do projeto, cronograma e custos | Templates: Transição Comercial - MIT065
Cronograma do projeto - MIT032
Guia de boas vindas - MIT024
Backlog de atividades - MIT022
Termo de Abertura - MIT021
Plano de Projeto - MIT030
Monitoramento e controle do projeto - MIT013
Solicitação de mudança - MIT031 (Se aplicável) Resultado: Preparação do projeto e planejamento, concluídos. | R | I | A | Boas vindas do projeto: Programar e realizar o reunião de abertura do Projeto (Kick-off) | Template: Guia de boas vindas - MIT024 Resultado: Reunião de Abertura do Projeto realizada e formalizada através de Ata de reunião ou email. | R/A | I | * | Encerramento da fase e avaliação de Quality Gate: Verificação da completude dos entregáveis da fase | Resultado: Revisão do Gate e entregáveis da fase concluídos |
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| Card |
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| id | 002 |
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| label | Fase de Refinamento |
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| | CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Atividades | Observações |
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R/A | C | I | Execução, monitoramento e controle do projeto:
- Monitorar e controlar as atividades do projeto
- Assegurar que os recursos estejam atribuídos às tarefas programadas
- Gerenciar problemas, medidas e riscos, mudanças, cronograma e custos
- Comunicar status a partes interessadas
Organizar cerimônias do Scrum | Templates: Monitoramento e controle do projeto - MIT013
Backlog de atividades - MIT022
Cronograma do projeto - MIT032
Status report - MIT008 | | I | R | A | - Workshop de avaliação dos processos
- Desenho dos processos e configuração
- Análise de Aderência e GAPs - levantamento e listagem dos GAPs
- Enviar o Diagrama dos processos - MIT041 para aprovação do cliente
| Template: Diagrama dos processos - MIT041 Resultado: Diagrama dos Processos - MIT041, determinando o desenho da solução, assinados pelos usuários-chaves (Cliente) e Comitê do Projeto e Direcionamento para o Plano de Configuração - Parametrização do Sistema. | | R | C | A | - Análise de Aderência e GAPs: avaliar, definir estratégia de abordagem para viabilizar o projeto
- Enviar Solicitação de Mudança - MIT031 para Aprovação do cliente (Caso necessário)
| Template: Solicitação de Mudança - MIT031 Resultado: Análise de Gap e Mudança alinhada com o Cliente sobre a abordagem e aprovação das mudanças. | | C | R | A | Execução do protótipo / Workshop da solução com o cliente | Resultado: Conhecimento básico do funcionamento da ferramenta e flexibilidade que pode proporcionar ao cliente. | | I | C | R/A | Definir ciclos e cenários de testes: Elaboração do Roteiro de Testes - MIT045 | Template: Roteiro de Testes - MIT045 Resultado: Roteiro de testes elaborado, revisto e aprovado pelos Usuários-Chave, Gerente do Projeto e eventualmente Gestores Funcionais das respectivas áreas de negócio. | | I | R/A | C | Preparação da capacitação | Template: Roteiro de Capacitação - MIT037 Resultado: Roteiro de Capacitação - MIT037 preparado e demais informações acerca desta atividade. | | I | R/A | * | Definição da Conversão de dados e Interfaces: Elaborar Roteiro de Conversão de dados - MIT053 e Roteiro de Interface - MIT055 | Template: Roteiro de Conversão de dados - MIT053 e Roteiro de Interface - MIT055 Resultado: Roteiro de Conversão de Dados - MIT053 e Roteiro de Interface - MIT055, elaborados | | R/A | R | I | Definição do backlog do produto, montagem e planejamento das Sprints e Releases | Template: Backlog de atividades - Kanban - MIT022 Resultado: Plano de Sprints e Releases definido | | R/A | I | * | Encerramento da fase e avaliação de Quality Gate - Verificação da completude dos entregáveis da fase | Resultado: Nova baseline do projeto e cronograma atualizado |
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| Card |
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| id | 003 |
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| label | Fase de Realização |
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| | CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Atividades | Observações |
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R/A | C | I | Execução, monitoramento e controle do projeto:
- Direcionar e gerenciar a execução do projeto
- Gerenciar problemas, medidas e riscos, mudanças, cronograma e custos
- Comunicar o status e progresso do projeto
| Templates: Monitoramento e controle do projeto - MIT013
Backlog de atividades - MIT022
Cronograma do projeto - MIT032
Status report - MIT008 | | I | R | A | Sprints e Releases - Configuração do produto | Templates: Diagrama dos Processos - MIT041
Monitoramento e controle do projeto - MIT013
Solicitação de Mudanças - MIT031
Parametrização do Sistema - MIT043. Resultado: Execução de todas as sprints planejadas no projeto, com o sistema configurado de acordo com os Diagramas dos Processos - MIT041, respeitando a Parametrização do Sistema e Solicitações de Mudança aprovadas pelo Cliente.
Reunião de Retrospectiva ao final de cada Sprint, registrada na planilha de Monitoramento e controle do projeto - MIT013 e Plano de Configuração MIT043, atualizado. | | R | C | A | Encomenda/Desenvolvimento de Customizações | Templates: Diagrama dos processos e Projeto Lógico aprovado (PL) Resultado: Customizações desenvolvidas | | I | R | A | Execução da Capacitação dos Usuários-Chave | Template: Roteiro de Capacitação - MIT037 Resultado: Roteiro de Capacitação enviado para o usuário chave para que ele realize a aprovação da Capacitação realizada. | | I | R | A | Execução da Carga de Dados | Template: Roteiro de Conversão de Dados Resultado: Dados planejados disponíveis e validados no sistema e Roteiro de Conversão de Dados atualizado. | | I | R | A | Testes Unitários | Template: Roteiro de Testes - MIT045 Resultado: Sistema testado em toda sua funcionalidade, sem considerar resultados de negócio (que dependam de aspectos de cadastros e regras de negócio) e Roteiro de Testes atualizado. | | I | R | A | Testes Integrados do Sistema - Time TOTVS | Template: Roteiro de Testes - MIT045 Resultado: Solução testada em toda sua funcionalidade, processos e cenários, considerando inclusive os resultados de negócio (que dependem de aspectos de cadastros e regras de negócio) e Roteiro de Testes - MIT045, atualizado. Se aplicável, o Termo de Validação com o resultado dos testes de carga. | | I | C | R/A | Testes Integrados do Sistema – Time Cliente | Template: Roteiro de Testes - MIT045 Resultado: Solução testada em toda sua funcionalidade, processos e cenários, considerando inclusive os resultados de negócio (que dependem de aspectos de cadastros e regras de negócio) | | I | R | A | Enviar Termo de Validação (homologação) - MIT010, para aprovação do cliente | Template: Termo de Validação (Termo de Homologação) - MIT010 Resultado: Termo de Validação (Termo de homologação) - MIT010, assinado pelo cliente. | | I | C | R/A | Definição do Teste de Virada (Melhor Prática) | Template: Roteiro de Testes - MIT045 Resultado: Roteiro de Testes atualizado | | I | R | A | Definição/Revisão do Plano de Virada | Template: Plano de Virada e Rollback- MIT054 Resultado: Plano de Virada e Rollback - MIT054, revisado com as partes interessadas devidamente alinhadas. | | R | I | A | Aprovação e Divulgação da Transição | Template: Plano de Virada e Rollback - MIT054 Resultado: Plano de Virada e Rollback - MIT054, aprovado e divulgado oficialmente entre todas as partes interessadas do Projeto | | R/A | I | * | Encerramento da fase e avaliação de Quality Gate - Verificação da completude dos entregáveis da fase | Resultado: Revisão do Gate e entregáveis da fase concluídos |
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| Card |
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| id | 004 |
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| label | Fase de Operação |
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| | CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Atividades | Observações |
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R/A | C | I | Execução, monitoramento e controle do projeto:
- Direcionar e gerenciar a execução do projeto
- Gerenciar problemas, medidas e riscos, mudanças, cronograma e custos
- Comunicar o status e progresso do projeto
| Templates: Monitoramento e controle do projeto - MIT013
Backlog de atividades - MIT022
Cronograma do projeto - MIT032
Status report - MIT008 | | I | R | A | Transição (Virada) - Preparação do Ambiente de Produção | Template: Plano de Virada e Rollback - MIT054 Resultado: Plano de Virada e Rollback - MIT054, atualizado. | | I | I | R/A | Treinamento dos usuários finais (Melhor prática) | Resultado: Capacitação realizada e validada | | R | C | A | Definição e Formalização da Estratégia e Contrato de Acompanhamento | Template: Ata de Reunião - MIT005 Resultado: Definição dos responsáveis pelo suporte pós GO LIVE, registradas em Ata de Reunião - MIT005 e aprovada pelo Comitê. Proposta Comercial complementar aprovada pelo Cliente (caso necessário) | | I | R | A | Execução da Virada (Transição) | Resultado: Virada realizada com sucesso (dentro dos parâmetros de qualidade especificados no Plano de Virada e Rollback - MIT054) | | C | C | R/A | Execução do Teste de Virada (Melhor Prática) | Resultado: Resultado do Teste de Virada em Produção | | R | C | A | Aprovação e Divulgação do GO/NO-GO Oficial | Template: Termo de Validação - MIT010 (Termo de autorização para GO Live) Resultado: Termo de Validação - MIT010 (Termo de autorização para GO Live) assinado, com a decisão de GO/NO-GO divulgado oficialmente na Organização e entre todas as partes interessadas do Projeto. | | I | R | A | Acompanhamento - Operação Assistida | Template: Termo de Validação - MIT010 (Validação de Entrega) Resultado: Termo de Validação - MIT010 (Validação de Entrega) com o período de acompanhamento/operação assistida realizado. | | R/A | C | I | Encaminhamento ao Suporte Padrão | Resultado: Informação do suporte Repassada ao cliente. Central de Relacionamento TOTVS: suporte.totvs.com | | R/A | * | * | Alinhamento com Relacionamento | Resultado: Cliente ciente do novo momento, com a parceria bem encaminhada e novas oportunidades lançadas para desenvolvimento da parceria. | | R | I | A | Encerramento do Projeto - formalização de conclusão | Template: Certificado de Conclusão dos Serviços - MIT062 Resultado: Certificado de Conclusão dos Serviços - MIT062, assinado pelo cliente. |
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| Card |
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| id | 005 |
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| label | Monitoramento e Controle do Projeto |
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| | Nota |
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Utilizado durante todo o ciclo de vida do projeto. |
| CP TOTVS/ CPP /GPP | Analista /Especialista | Cliente | Atividades | Observações |
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R/A | C | C | Gestão de Riscos | Template: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 Resultado: Monitoramento e controle do projeto - MIT013 preenchido | | R | I | A | Desistência do Projeto ou redução do escopo - formalização | Resultado: Certificado de Conclusão de Serviços - MIT062, assinado pelo cliente e Projeto encerrado na ferramenta de gestão de projetos ou os ajustes de baixa de receita concluídas. | | R | I | A | Suspensão do Projeto - formalização | Template: Termo de Validação - MIT010 (Suspensão do Projeto) Resultado: Termo de Validação - MIT010 (Suspensão do Projeto), assinado pleo cliente | | R | R | * | Atualização de Documentação do Projeto | Resultado: Documento armazenadosno repositório de documentos e disponíveis para consulta |
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