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A Nota pode ser:
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Primeiramente, executaremos o processo com o terceiro remetendo o material diretamente do seu estoque. Para
Para isso:
- Acesse a rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS) e proceda com a entrada como de costume.
- Observe apenas que o campo ESP (Espécie) precisa ser informado como NFR – Nota Fiscal de Remessa e o campo TIPO como T (Terceirização), conforme abaixo:
Após a entrada da nota já terá sido lançado lançada a quantidade de terceiros, que é um saldo fiscal somente, mas ainda não estará disponível para consulta.
Deve ser executado o processo de recebimento conforme padrão do WMS, efetuando a inclusão e relacionamento do CESV e o planejamento e execução da conferência de recebimento físico.
Após o recebimento e conferência pelo WMS Logix será gerado o estoque de terceiros dentro da consulta das rotinas SUP0170 (Situação Estoques) / WMS6170 (Consulta de Estoque):.
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Com isso, o estoque está apto a ser utilizado no processo de manufatura, sendo parte componente de um item.
Note que após os processos de apontamentos, o estoque de terceiros e o estoque físico permanecerão diferentes na consulta SUP0170 (Situação Estoques).
- Isso ocorre porque o estoque de terceiro somente pode ser movimentado com Nota Fiscal. Então, durante os consumos de produção, ele de fato permanecerá diferente.
- Ao emitir a Nota Fiscal de Retorno Simbólico ou da Dev de Mercadoria Não Utilizada na industrialização, esse estoque de terceiros será baixado.
- A operação de estoque do retorno simbólico não pode possuir movimentação de estoque na rotina VDP0050 (Natureza da Operação).
- A devolução de mercadoria não utilizada na industrialização deve ser efetuada a partir de um Pedido de Venda com essa natureza de operação, para que seja possível executar o processo de expedição e que também seja baixado o estoque de terceiros na rotina SUP2270 (Controle Remessas).
- Vamos ao primeiro exemplo, a devolução simbólica.
3.1. Exemplo - Devolução Simbólica
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- Acesse a rotina VDP0746 (Solicitação Faturamento) e inclua uma nova solicitação com os seguintes dados de exemplo:
- Muito importante, a natureza de operação utilizada na devolução não deve ter opção de baixa de estoque.
- Lembre-se, isso é apenas um retorno simbólico para fins fiscais, o estoque já foi consumido no processo de produção, conforme o exemplo abaixo:
- Após a inclusão do item da Nota na rotina VDP0746 (Solicitação Faturamento) será aberta a tela para relacionar de onde está sendo efetuado o retorno da Nota de Remessa, conforme o exemplo abaixo:
- É extremamente importante que seja efetuado corretamente o relacionamento, pois é nesse momento que será gerada a rotina SUP2300 (Retorno de Materiais de Terceiros) e baixado o saldo de terceiros da rotina SUP2270 (Controle Remessas).
- Observe que depois da Nota Fiscal faturada, a quantidade devolvida na rotina SUP2270 (Controle Remessas) será igual ao total desta Nota:.
- E atualiza as quantidades na rotina SUP0170 (Situação Estoques):
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- Isso porque a quantidade física e contábil foi movimentada.
04. PROCESSO - RETORNO DA QUANTIDADE DO ESTOQUE DE TERCEIROS QUE NÃO FOI UTILIZADA EM PROCESSOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO
Agora vamos efetuar um retorno de uma quantidade do estoque de terceiros e que não foi utilizada em processos de industrialização. Para
Para isso:
- É necessário que seja incluído um Pedido na rotina VDP20000 (Dados Adicionais Itens - Exportação), com uma natureza de operação que na rotina VDP0050 (Natureza da Operação) esteja como controle "3" e que possua OPERACAO ESTOQUE Operação Estoque e o campo PEDIDO Pedido assinalado.
- Ao incluir o Pedido, deverá deve ter um Pedido semelhante a este:
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- Prossiga com o faturamento normal via WMS Logix.
- Ao final, também será movimentado no estoque de terceiros e no estoque físico, justamente porque esse processo fará a devolução física e fiscal do material para o remetente.
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| O material nunca pode ser devolvido a outro CNPJ que não seja o da empresa que remeteu à empresa controlada pelo WMS Logix, afinal, ele é o real proprietário do material e ela é apenas o depositário. |
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- O Grupo de Despesa utilizado na entrada esteja cadastrado na rotina SUP1187 (Grupo Despesa x Processo Terceirização), com classificação de Terceiro (T):.
Na rotina VDP10000 (Cadastro de Cliente e Fornecedor), opção Fornecedor > Triangulação, também é necessário que ambos os fornecedores estejam relacionados:.
Na rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS) deve ser efetuada a entrada com o Grupo de Despesa que consta na rotina SUP1187 (Grupo Despesa X Processo Terceirização), sendo necessário informar a opção *Fornecedor_triang... com os dados do real proprietário da mercadoria que será alimentado na rotina SUP2270 (Controle Remessas).
- Observe que a Nota veio da empresa Pallecon, porém, na entrada a terceirização foi por conta e ordem, então, na rotina SUP2270 (Controle Remessas) foi dado entrada como um estoque de propriedade da empresa Golden Pack.
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- Ao final deste processo, o Sistema deverá deve possuir estoque disponível para consumo da produção e devidamente armazenado no Almoxarifado, possibilitando a devolução, se necessário, e o correto controle dos estoques de terceiros.
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- Cadastro de Item - MAN10021
- Parâmetros Diversos - SUP6200
- Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS - SUP3760
- Situação Estoques - SUP0170
- Consulta de Estoque - WMS6170
- Situação Estoques - SUP0170
- Natureza da Operação - VDP0050
- Solicitação Faturamento - VDP0746
07. ANEXO
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