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La formula de entrada (M100XIBP) y salida (M460XIBP) es la misma para todos los impuestos de percepción de ingresos brutos (IB3, IB4, IBI, IBK, etc.), a excepción del impuesto IB2, para este impuesto deberá utilizar las formulas M100XIB2 y M460XIB2 para entrada y salida respectivamente. Si el campo ¿Tiene Tabla? (FB_TABELA) Es igual a Sí, entonces el sistema utilizará la siguiente lógica para el cálculo del impuesto: Primero verificará en la tabla "Empresa vs. Zona Fiscal" (SFH), si en la misma no tiene alícuota definida buscará en "Configuración Adicional de impuestos" (SFF) donde se especificarán las alícuotas generales para todas las clasificaciones de Ingresos Brutos. En caso de no existir alícuota, entonces, utilizara la general indicada en "Impuestos variables" (SFB). Se recomienda no utilizar el mismo campo de libro fiscal para los impuestos de percepción de ingresos brutos. Ejemplo: Si para el impuesto IBP se utilizó el campo "P" del libro fiscal (FB_CPOLVRO), este campo no debe ser utilizado para otro impuesto de percepción de ingresos brutos. El valor del campo del libro fiscal determina el campo en donde serán almacenados los valores de Base Imponible, Alícuota y Valor Impuesto (XX_D1_BASIMPP, XX_D2_ALQIMPP y XX_D2_VALIMPP). |
2. Por medio de la rutina Estado Vs Ing. Brutos (MATA942) configurar las provincias para el cálculo de la percepción de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. Es importante tener en cuenta que la configuración que se realice para las percepciones se va a tener en cuenta tanto para percepciones realizadas como para sufridas.
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| Informações |
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En el campo Ag. Percep. (CCO_AGPER) se configura si la empresa usuaria de Protheus es agente de percepción para determinada provincia. En el campo Tp. Percepc. (CCO_TPPERC) se configura el tipo de percepción para la provincia. Las opciones disponibles son: 1-Entrega/Radicación. En el campo Tipo del Ag. (CCO_TIPO) se deberá informar la clasificación de ingresos brutos para la provincia. En el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) se configura el cálculo de percepción de ingresos brutos para notas de crédito. Los opciones disponibles son: 1-Siempre. Es importe mencionar, que para las opciones del campo CCO_CPERNC, donde para la determinación del cálculo de Percepción de Ingresos Brutos en las Notas de Crédito se requiera que la misma esté vinculada a una o más facturas, en caso que no se encuentre ligada, no deberá calcular la Percepción, pues no se cumple la condición necesaria para determinar el cálculo. El campo Ag. Retenc. (CCO_AGRET) es obligatorio para la configuración de la provincia, pero no tiene injerencia en el cálculo de la percepción de ingresos brutos. En el campo Tp. Per No In. (CCO_TPPENI) se configura el tipo de percepción para No Inscriptos. Las opciones disponibles son: 1-Entrega/Radicación. El cliente/proveedor se identifica como "No Inscripto" cuando: Tiene registro vigente en "Empresa vs. Zona Fiscal" SFH donde FH_TIPO = "N". Los campos Tpo Min. Per. (CCO_TPMINP) y Imp. Min. Per. (CCO_IMMINP) son utilizados para configurar un valor mínimo para el cálculo de la percepción de ingresos brutos. Los campos no son obligatorios. El campo Tpo Min. Per. (CCO_TPMINP) cuenta con las opciones: 1-Base Imponible Mínima. En el campo Imp. Min. Per. (CCO_IMMINP) se informa el valor mínimo. Este campo es utilizado para informar la valor de la base imponible y/o percepción mínima. En el campo C. Riesgo Per. (CCO_CRFPER) se informa el coeficiente de incremento de alícuota de percepción por riesgo fiscal. El campo no es obligatorio. En el campo Tipo Lim Per. (CCO_TPLIMP) se configura el tipo de acumulado de facturación. Las opciones disponibles son: 0-Base Imponible Comprobante de Facturación |
3. Por medio de la rutina Empr. Vs Z. Fiscal (MATA999)
03. PANTALLA XXXXX
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