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Rotina para a geração da Declaração Mensal de Serviços Prestados no Distrito Federal, "Art. 65 A Declaração Mensal de Serviços Prestados - DMSP, Anexo XI, Doc. I, se destina à transcrição dos registros mensais constantes do livro Registro de Serviços Prestados.
Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração, por meio magnético, a Declaração Mensal de Serviços Prestados no Distrito Federal (DMSPDF.INI)
02. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
- Copie para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração DMSPDF.INI
- Acesse o
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- ambiente Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950) e configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:
Data Inicial
Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.
Data Final
Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.
Instr. Normativa?
Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão .INI. Para este meio magnético, informe DMSPDF.
Arq. Destino?
Informe o nome do arquivo texto em que serão geradas as informações.
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Diretório Destino?
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração.
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Seleciona Filiais?
Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente será considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas.- Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de Instruções Normativas, é necessário o preenchimento de informações
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- especificas, conforme indicado a seguir:
Tipo:
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Informe se esta DMSP é Normal ou se é Retificadora.
Situação:
Informe qual é a situação da Declaração.
Cadastro Fiscal:
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Informe o Número do Cadastro Fiscal do Distrito Federal encontrado no Documento de Identificação Fiscal - DIF
Imune:
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Informe se a pessoa é imune ao pagamento do ISS
Isento:
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Informe se a pessoa é isenta ao pagamento do ISS.
e-mail:
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Informe o Endereço Eletrônico para o envio e recebimentos de mensagens.
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ISS a Compensar:
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Informe o valor do imposto a ser compensado, observado as formalidades previstas na legislação.
Pag Não Sujeitos a ST:
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Informe o valor dos Pagamentos Não Sujeitos a Substituição Tributária do ISS
Despesas:
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Informe o valor das Despesas realizadas ou a realizar relativamente ao período de referência da declaração.
Data de Encerramento:
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Informe a Data de Encerramento das Atividades da Empresa. Só informar se a Situação da Declaração for de Encerramento.
Nome do Representante:
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Informe o Nome do Sócio, Titular ou Representante Legal da Empresa.
CPF do Representante:
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Informe o CPF do Sócio, Titular ou Representante Legal da Empresa.- Confira os parâmetros e confirme
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A rotina irá gerar o arquivo considerando as informações e valores calculados previamente na Apuração de ISS.
03. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
A quem se Destina | Todos os Contribuintes do Imposto sobre serviços no Distrito Federal. |
Objetivo | Permite informar o Resumo de Escrituração Mensal dos Serviços Prestados escriturados em livros próprios, ou na ausência de movimento se for o caso. |
Prazo de Entrega | Mensal - Todo dia 15. |
Competência | Municipal |
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas Utilizadas | SF3 – Livro Fiscal SM0 – Cadastro de Empresas |
Rotinas Envolvidas | MATA950 - Instruções Normativas |
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