Histórico da Página

Esta rutina permite el registro de cualquier movimiento de entrada de mercaderías, hecho a través de un remito proveniente de proveedores, o de la mejora proveniente de clientes.
La entrada de las mercaderías inicia un proceso de actualización en línea (On Line) de datos de stock y costos.
El primer parámetro determina el tipo de remito que se está registrando.

• Normal
• Mejora

Cada país utiliza una nomenclatura para identificar el remito de entrada:

Procedimientos
Para incluir un remito de entrada:

1. Wiki Markup
   En la entrada de la rutina se solicitará el tipo de remito que se digitará (esta configuración se puede modificar en cualquier momento en la rutina mediante la tecla \[F12\]).

2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo y confirme.
3. Se abrirá una nueva pantalla de parámetros, en que es necesario informar las configuraciones generales de la rutina.  Aparecerá una pantalla con los remitos ya emitidos.
4. Seleccione la opción Incluir.

Se abrirá la pantalla de inclusión. En la parte superior de esta pantalla, se encuentran los campos que compondrán el encabezado del remito. En el medio de la pantalla, están los ítems del remito y en la parte inferior, las Carpetas del pie de página
 5. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
6. Verifique los datos y confirme.

Acciones relacionadas

Además de los campos, en esta pantalla, existen algunas acciones que apoyan al usuario dependiendo de cada tipo de factura:

• Normal.

• Mejora