Histórico da Página

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).

Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15012.

Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04 - INFORMACIÓN ADICIONAL.

Cancelación ante SAT de Factura de Venta (NF) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
2. Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF).
3. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
4. En los parámetros para visualizar la Factura, indicando en la pregunta ¿Tipo de Documento? con la opción Factura.
5. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
6. Validar que la Factura sea Cancelable con o sin aceptación.
7. Seleccionar de nueva cuenta la Factura de Venta (NF), y ejecutar la acción Cancelar.
8. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.
   
9. Confirmar que se realice la anulación de la Factura, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
10. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Facturaciones (MAT467N)
11. Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
12. En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
13. Presionar Confirmar para guardar la Factura.
14. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se haya Cancelado ante el SAT la Factura a la que se sustituye.

Cancelación ante SAT de Nota de Débito al Cliente (NDC) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MAT465N)
2. Incluir y Timbrar el CFDI de una Nota de Débito al Cliente (NDC).
3. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
4. En los parámetros para visualizar la Nota de Débito, indicando en la pregunta ¿Tipo de Documento? con la opción Nota de Débito.
5. Seleccionar la Nota de Débito al cliente (NDC) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
6. Validar que la Nota de Crédito sea Cancelable con o sin aceptación.
7. Seleccionar de nueva cuenta la Nota de Débito (NF), y ejecutar la acción Cancelar.
8. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.
   
9. Confirmar que se realice la anulación de la Nota de Débito, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
10. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MAT465N)
11. Incluir una nueva Nota de Débito  (NFNDC).
12. En el encabezado:
    • Informar el campo Relación CFD (F2_RELSAT) con valor 02 - NOTA DE DÉBITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS.
    • Informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Nota de Débito que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
    • El campo UUIDRelacs (F2_UUIDREL) se deben informar de manera manual los UUID de las Facturas de Venta a las que afecta la Nota de Débito  Sin se van a realcionar relacionar más de un UUID es neecsario necesario hacer salto de línea por UUID.
      
13. Presionar Confirmar para guardar la Nota de Débito.
14. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Nota de Débito y que se haya Cancelado ante el SAT la Nota de Débito a la que se sustituye.

Cancelación ante SAT de Nota de Crédito al Cliente (NDCNCC) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MAT465N)
2. Incluir y Timbrar el CFDI de una Nota de Crédito al Cliente (NDC).
3. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
4. En los parámetros para visualizar la Nota de Crédito, indicando en la pregunta ¿Tipo de Documento? con la opción Nota de Crédito.
5. Seleccionar la Nota de Débito Crédito al cliente (NDCNCC) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Act. Status.
6. Validar que la Nota de Crédito sea Cancelable con o sin aceptación.
7. Seleccionar de nueva cuenta la Nota de Débito Crédito (NFNCC), y ejecutar la acción Cancelar.
8. En la pantalla "Motivo baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.
   
9. Confirmar que se realice la anulación de la Nota de Débito, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
10. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MAT465N)
11. Incluir una nueva Nota de Débito Crédito (NFNCC).
12. En el encabezado:
    • Informar el campo Relación CFD (F2F1_RELSAT) con valor 02 01 - NOTA NOTAS DE DÉBITO CRÉDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS o 03 - DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS SOBRE FACTURAS O TRASLADOS PREVIOS.
    • Informar en los campos Serie Sust. (F2F1_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2F1_DOCMAN) la Nota de DébitoCrédito que fue anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
    • El campo UUIDRelacs (F2F1_UUIDREL) se deben informar de manera manual los UUID de las Facturas de Venta a las que afecta la Nota de Débito Crédito.  Sin se van a realcionar relacionar más de un UUID es neecsario necesario hacer salto de línea por UUID .(Está acción se realiza de manera automática usar la acción Doc Orig que se encuentra en Otras acciones)
      
13. Presionar Confirmar para guardar la Nota de DébitoCrédito.
14. Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Nota de DébitoCrédito y que se haya Cancelado ante el SAT la Nota de DébitoCrédito a la que se sustituye.