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tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| Aviso |
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| Para ver el proceso de Novedades ir a la sección 02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN en el punto 9. Novedades del documento técnico mencionado en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS del presente documento técnico. El usuario deberá aplicar todas las Novedades del empleado una vez por mes sin importar el día. Si las novedades fueron asignadas el día primero del mes, solo será generado el documento ordinario y no será generado el documento de novedades. |
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .RPO).
- Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-15050.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con la configuración mencionada en el Documento Técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
Al actualizar los campos Tipo de Cotizante (RA_TIPCOT), Subtipo Cotizante PILA (RA_SUBCOT), % Pensión Especial (RA_PORAFP), Tipo de Sueldo (RA_TIPOSAL) y Sueldo Base (RA_SALARIO) se genera una Novedad. Concepto DIAN | Equivalencia en Protheus | Tipo de trabajador | Sub.Cotiz | RA_TIPCOT | Subtipo de trabajador | SubtipoCot | RA_SUBCOT | Alto riesgo en pensión | % PensiónEsp | RA_PORAFP | Salario integral | Tipo Sueldo | RA_TIPOSAL | Sueldo | Sueldo | RA_SALARIO |
Contar con un Empleados que contengan la siguiente información en los campos : Empleado A Campos | Valor | Sueldo | RA_SALARIO | 1,300,000.00 |
Actualizar el salario del empleado A
Fecha modificación Sueldo: | 06/09/2021 | Empleado A Campos | Valor | Sueldo | RA_SALARIO | 1,350,000.00 | Fch Mod Suel | RA_FECAUM | 06/09/2021 |
- En la tabla Historial Valores Salariales (SR3), validar que exista el registro del cambio de salario (por ejemplo, el día 06/09/2021 para el empleado A ) y que el Valor modificado (R3_VALOR) y el Valor anterior (R3_ANTEAUM) sean los correctos.
- Si se asignan Novedades para los campos Sub.Cotiz (RA_TIPCOT), SubtipoCot (RA_SUBCOT), % PensiónEsp (RA_PORAFP) y Tipo Sueldo (RA_TIPOSAL) revisar la tabla Historial Datos Empleados (SR9), validar que existan por lo menos dos registros para cada campo. El primer registro indica el valor anterior a la novedad, el segundo registro indica el nuevo valor.
Contar con los Cálculos de los periodos del mes de la nómina para el Proceso, Procedimiento , Periodo del cual se realizará la generación del Volante de Pago Electrónico.
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| - Volante Electrónico Ordinario
- Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE).
- Ingresar a la rutina Volante de Pago Electrónico, ubicada en "Informes | Recibos | Volante Electrónico" (GPEM884).
- Informar los parámetros del proceso de acuerdo a lo indicado en las "Pre-condiciones".
- Informar al empleado A .
- Pregunta Tipo XML, definir "Ordinario".
- Pregunta Generar, definir "Ninguna".
- Confirmar el proceso y validar que en respuesta a la transmisión se obtiene el documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica (XML y PDF)
- Validar que se hayan generado 4 archivos para el empleado A (Xml y Pdf ordinario y de novedad)
- Validar que se hayan generado 4 archivos para el empleado B (Xml y Pdf ordinario y de novedad)
- Validación de Archivos XML
Empleado A
Nómina Ordinaria
1.1 Revisar que el archivo informe los valores anteriores a la novedad, por ejemplo: Empleado A Campos | Valor | Sueldo | RA_SALARIO | 1,300,000.00 |
- 1.2 Revisar que el periodo se informe asignando la fecha inicio del periodo mensual hasta un día antes de la fecha de aplicación de la novedad (FechaLiquidacionInicio="2021-09-01" FechaLiquidacionFin="2021-09-05")
1.3 Revisar archivo en formato .PDF.
Nómina de Novedad
2.1 Revisar que se incluya el elemento "Novedad" y que contenga el CUNE del documento antecesor (documento ordinario)
2.2 Revisar que el archivo informe los valores de la novedad. Empleado A Campos | Valor | Sueldo | RA_SALARIO | 1,350,000.00 |
- 2.3 Revisar que el periodo se informe asignando la fecha de aplicación de la novedad hasta el día 30 del mes (FechaLiquidacionInicio="2021-09-06" FechaLiquidacionFin="2021-09-30")
2.4 Revisar archivo en formato .PDF.
- Sumar los totales de devengados, deducciones y el valor neto de las nominas generadas (ordinaria y novedad).
- Generar los recibos de pago del mes del empleado.
- Sumar los totales de devengados, deducciones y el valor neto de los recibos de pago del mes.
- Los totales obtenidos de las nominas (ordinaria y novedad) deben ser iguales a los totales obtenidos de los recibos del mes.
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Card documentos |
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Informacao | El usuario deberá aplicar todas las novedades del empleado una vez por mes sin importar el día. Si se aplican varias novedades con diferente fecha en el mes, el sistema tomará la fecha mayor de aplicación y la utilizará como fecha de novedad; esto quiere decir que solo se tomaran las novedades pertenecientes a ésta fecha. Si las novedades fueron asignadas el día primero del mes, solo será generado el documento ordinario y no será generado el documento de novedades. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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