Histórico da Página

1. Respaldar el repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DNOMI-59.
3. Verificar que la rutina actualizada en el repositorio coincida con la descrita en el encabezado del presente Documento Técnico, y que la fecha sea igual o superior.
4. Contar con los datos necesarios en los catálogos para realizar la impresión de un informe.
5. Realizar la impresión del informe.

Criterios de Acumulación:

1. Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE).
2. Ingresar a la rutina Criterios de Acumulación Anual, ubicada en "Actualizaciones | Definic. Cálculo | Criterios Acum Anual" (GPEA470).
3. Seleccionar un Criterio de Acumulación.
4. Dar clic en "Borrar", ubicada en "Otras acciones".
5. Confirmar el borrado del Criterio de Acumulación.
6. Validar que el Criterio de Acumulación es borrado sin presentar ningún error log.

Gestión de Empleados:

1. Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE).
2. Ingresar a la rutina Gestión de Empleados, ubicada en "Actualizaciones | Empleados | Gestión Empleados" (GPEA011).
3. Seleccionar un Empleado.
4. Dar clic en la opción "Copiar", ubicada en "Empleados | Empleados | Copiar".
5. Confirmar la copia del Empleado.
6. Grabar el nuevo Empleado.
7. Validar que el Empleado es grabado correctamente sin presentar ningún error log.

Recibo de Pago:

1. Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE).
2. Ingresar a la rutina Comparativo concepto del empleado, ubicada en "Informes | Recibos | Comp. Concep. Empl." (GPER014COL).
3. Seleccionar la opción de parámetros y realizar el llenado de estos.
4. Dar clic en "Ok".
5. Por ultimo, clic en imprimir .
6. Validar que muestre información en el reporte sin presentar ningún error log.