Histórico da Página
Geração de Empenho na Rotina Refaz Acumulados
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Logística |
Módulo: | SIGAWMS |
Rotina: | FATXFUN - Liberação de Pedidos |
País: | Brasil |
Bancos de Dados: | Todos |
Tabelas Utilizadas: | SC9 - Pedidos Liberados SB8 - Saldo por Lote SBF - Saldos por Endereço SDC - Composição do Empenho |
Sistemas Operacionais: | Windows® / Linux® |
Descrição
Alteração para que ao processar a rotina Refaz Acumulados (MATA215), caso um pedido de venda esteja com bloqueio WMS (C9_BLQWMS) diferente de 05, não seja gerado o empenho para o lote e endereço, pois o empenho nestas situações é gerado somente após o processo de separação pelo WMS, quando o pedido é liberado.
Alteração também no processo de exclusão de documento de saída, quando este estiver parametrizado para retornar a situação dos pedidos de venda para Apto a faturar.
Nestes casos, ao efetuar a exclusão na Nota Fiscal, o saldo dos pedidos retornará para a doca de saída com empenho. Sendo assim, ao realizar novamente o faturamento do pedido, a baixa de estoque será realizada corretamente a partir do saldo empenhado na doca.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
Procedimento para Utilização
Passos para o teste 01:
- Em Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda.
- Cadastre um ou mais pedidos de venda para produtos WMS, informando o serviço WMS, porém, não execute o processo de separação no WMS.
- Em Gestão de Armazenagem (SIGAWMS) acesse Atualizações / Serviços WMS / Execução de Serviços.
- Execute os serviços deixando os produtos aptos a serem separados.
- Neste momento, execute a rotina Refaz Acumulados (MATA215).
- Não deverá ser gerado empenho nos saldos por lote e por endereço, para os pedidos que ainda estão pendentes de separação pelo WMS.
- Execute o processo WMS de separação pelo coletor de dados.
- Execute novamente a rotina Refaz Acumulados (MATA215).
- Deverão ser mantidos os empenhos gerados pelo processo WMS na separação dos pedidos de venda.
Passos para o teste 02:
- Em Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizações / Faturamento / Exclusão Doc. Saída.
- Pressione a tecla F12 e configure a exclusão para retornar o pedido de venda para a situação Apto a faturar.
- Selecione a Nota desejada e clique na opção Excluir, do menu Ações Relacionadas.
- Verifique se após a exclusão da Nota, o saldo do pedido retorna empenhado para a doca.
- Acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída.
- Realize novamente o faturamento do pedido de venda.
- Verifique se ao final, a baixa de estoque é efetuada corretamente a partir do saldo empenhado na doca.