Histórico da Página

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).

Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15012.

Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04 - INFORMACIÓN ADICIONAL.

Cancelación ante SAT de Factura de Venta (NF) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Facturaciones (MAT467N)

2. Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF).
3. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817)
4. En los parámetros informar tipo de documento Nota de Débito.

2. Seleccionar la Factura de Venta (NF) que fue creada y timbrada previamente, ejecutar la acción Anular.
3. En la pantalla "Motivo

1. baja" informar en el campo Motivo cancelación la opción 01 - Compr. Emitido c/errores c/relac., presionar Confirmar.
   Image Added
2. Confirmar que se realice la

1. anulación de la Factura, teniendo en cuenta que la solicitud de Cancelación ante el SAT no será realizada.
2. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Archivos |

1. Facturación | Facturaciones (MAT467N)

2. Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
3. En el encabezado informar en los campos Serie Sust. (F2_SERMAN) y Núm. Doc. Sust. (F2_DOCMAN) la Factura que fue

1. anulada en Protheus pero no fue Cancelada ante el SAT.
2. Presionar Confirmar para guardar la Factura.
3. Confirmar la

1. generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), validar que se haya timbrado la nueva Factura y que se haya Cancelado ante el SAT la Factura a la que se sustituye.

Cancelación ante SAT de Nota de Débito al Cliente (NDC) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación:

Cancelación ante SAT de Nota de Crédito al Cliente (NDC) con Motivo de Cancelación 01 - Comprobante emitido con errores con relación: