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  • Mantenimiento de proceso de exportación EX3001

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Otras acciones/Acciones relacionadas:


Acción:

Descripción:

Incluye

Al activarlo, se habilitan los campos para realizar la inclusión de los datos correspondientes al registro del Proceso de exportación.

Modifica

Al activarlo, se habilitan los campos para realizar el mantenimiento de los datos correspondientes al Proceso de exportación seleccionado.

Elimina

Al activarlo, se permite eliminar el Proceso de exportación seleccionado.

Informações
titleImportante:

No es posible eliminar el proceso de exportación cuando este tenga algún log de actualización pendiente (No procesado o Procesado con error).

Divergencias

Al activarlo, se presenta la ventana Mantenimiento de divergencias (EX3001A), por medio de la cual es posible realizar el mantenimiento correspondiente.

Relaciones

Al activarlo, se presenta la ventana Relaciones del proceso de exportación (EX0190), por medio de la cual es posible efectuar la relación del Pedido de venta con el Proceso de exportación informado, así como también, verificar las entregas y las facturas del proceso.

Suspender la facturación del proceso de exportación

Al activarlo, se suspende el proceso de exportación para facturación.

Informações
titleImportante:

Solamente es posible suspender procesos de exportación cuya situación sea "Abierto".

Cuando se suspenda el proceso de exportación, solamente se suspende este, los pedidos relacionados con este, permanecen con sus situaciones inalteradas. Si fuera necesario suspender el pedido, esta suspensión debe realizarse por medio de las funciones de Mantenimiento de pedidos (PD4000\PD4050).

Reactivar facturación del proceso de exportación

Al activarlo, se reactiva el proceso de exportación para facturación.

Informações
titleImportante:

Solamente es posible reactivar el proceso de exportación cuando los pedidos relacionados con este no estén suspendidos.

Cuando se reactive el proceso de exportación, solamente se reactiva este, los pedidos relacionados con este permanecen con sus situaciones inalteradas. Si fuera necesario reactivar el pedido, esta reactivación debe realizarse por medio de las funciones de Mantenimiento de pedidos (PD4000\PD4050).

Cancela proceso de exportación

Al activarlo, se anula el proceso de exportación seleccionado.

Informações
titleImportante:

Cuando la situación del proceso de exportación sea “Abierto”, en el momento de la anulación también se anularán las entregas relacionadas con el proceso de exportación. Si la cantidad pedida no está relacionada totalmente al proceso de exportación, el sistema genera una nueva entrega para el pedido de venta, con la cantidad informada en el proceso de exportación, eliminándose la relación de la entrega original y creándose una nueva relación para la nueva entrega generada.

Cuando la situación del proceso de exportación sea “Facturado parcialmente”, en el momento de la anulación, las entregas relacionadas con el proceso de exportación pasarán a presentar la situación "Facturado", cancelándose solamente el saldo de las entregas. Si la cantidad pedida no está relacionada totalmente al proceso de exportación, el sistema genera una nueva entrega para el pedido de venta, con la cantidad no facturada de la entrega del proceso de exportación, creándose una nueva relación para la nueva entrega generada.

Cuando se cancele el proceso, se asumirá el motivo de la cancelación definido en la función Parámetros de exportación (EX0180), agregando el código de la sucursal y el número del proceso de exportación que originó la anulación.

Proceso embalaje

Al activarlo, se presenta la ventana Mantenimiento de embalajes del proceso de exportación (EX3500), por medio de la cual es posible registrar la estructura de embalaje en el proceso de exportación antes de la facturación, la cual es prerrequisito para la impresión del Packing List.


Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción

Sucur.

Seleccione el código de la sucursal responsable por la exportación.

Fecha de embarque

Exhibe la fecha de embarque del proceso de exportación. Esta fecha se informa por medio de la función Acompañamiento del proceso (EX0200).

Proceso de exportación

Incluir el número del proceso de exportación.

Situación

Exhibe la situación actual del proceso de exportación. Las opciones disponibles son:

  • Abierto
  • Facturado parcialmente;
  • Facturado
  • Embarcado
  • Suspendido
  • Cancelado

Subproceso

Al marcarlo, se determina que este proceso de exportación es un subproceso.

Nota
titleNota:

El subproceso permite desmembrar el Proceso de exportación cuando por ejemplo, no es posible cumplir las cantidades acordadas en la Proforma, sin embargo, se enviarán al cliente en algún momento.

Solamente es posible informar como subproceso un proceso que tenga las siguientes situaciones: Abierto, Facturado parcialmente o Facturado.

Proceso de exportación de origen

Seleccione el proceso de exportación que está dando origen al subproceso.

Nota
titleNota:

Solamente será posible de informar los Procesos de exportación que cumplan los siguientes requisitos:

  • Tener la misma sucursal del Subproceso.
  • Tener el mismo Itinerario del Subproceso.
  • Tener el mismo Importador del Subproceso.

Valor total

Exhibe la moneda y el valor total, sin la aplicación de descuentos y con gastos del proceso de exportación.

Descuento

Exhibe el valor de descuentos concedidos para los gastos.

Valor neto

Exhibe la descripción y el valor neto de los gastos que forman el precio de los ítems del proceso de exportación. Este es el valor del proceso sin los gastos y con la aplicación de los descuentos

Nota
titleNota:

Este campo retira únicamente los gastos que están definidos para destaque en el proceso de exportación.

Valor gastos de exportación

Exhibe el valor total de los gastos del proceso de exportación.

Nota
titleNota:

Este campo considera únicamente los gastos que están definidos para destaque en el proceso de exportación.

Valor

Exhibe la incoterm y su valor, lo cual representa el valor de la suma de los gastos de acompañamiento del proceso de exportación vinculados a la incoterm del proceso.

Peso neto total (Kg)

Exhibe el total del peso neto, en kilogramos, de los ítems del proceso de exportación.

Peso bruto total (Kg)

Exhibe el total del peso bruto, en kilogramos, de los ítems del proceso de exportación.

Volumen total informado (m3)

Exhibe el volumen total informado, en metros cúbicos, de los ítems del proceso de exportación.

Volumen total calculado (m3)

Exhibe el volumen total calculado, en metros cúbicos, de los ítems del proceso de exportación. Este valor se calcula por el módulo de Facturación.


Mantenimiento Proc Exportación – Carpeta General 1

...

Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción

Cód Importador

Seleccione el código del importador, previamente registrado, cuando se implante el pedido de venta.

Nota
titleNota:

El importador debe ser un cliente extranjero o trading. Este campo permite que se informe el nombre abreviado o el código del importador, considerando que el sistema siempre guarda el código del importador solamente.

Incoterm

Seleccione la Incoterm que se utilizará en el proceso de exportación.

Idioma

Seleccione el idioma que se utilizará en el proceso de exportación.

Itinerario

Seleccione el código del itinerario por medio del cual se remitirá al cliente el proceso de exportación.

Nota
titleNota:

Este campo solamente quedará disponible para alteración del valor cuando:

  • Parámetros de exportación (EX0180): Nuevo parámetro “Permite alterar Itinerario antes de la Facturación” marcado.
  • Cuando el Proceso de exportación esté “Abierto”.
Informações
titleImportante:

Si el usuario realiza la alteración en el Itinerario y este Itinerario anterior tiene Gastos en el Acompañamiento del proceso y/o Declaraciones de comunicaciones (EX0200), se verificarán las informaciones referentes al Punto de control en el que está, en qué Posición se encuentra, el Punto (si antes o después del Punto de embarque) y si este Punto está disponible en el Nuevo itinerario informado.

Gastos:

  • Si está en un Punto de control obligatorio (Despacho, Embarque, Desembarque y/o Llegada), el gasto se generará en este nuevo punto de control.
  • Si está en un Punto de control no obligatorio, se verificará si este mismo código se encuentra disponible en la estructura del Nuevo itinerario. Si existiera, este se creará.
  • Si está en un Punto de control no obligatorio y está disponible en el Nuevo itinerario, después del Punto de control de embarque este se creará. 

El mismo tratamiento está siendo realizado con la Declaración/Comunicación que esté incluida en el Acompañamiento del proceso (EX0200):

  • Si está en un Punto de control obligatorio (despacho, embarque, desembarque y/o llegada), la Declaración/Comunicación se generará en este nuevo punto de control.
  • Si está en un Punto de control no obligatorio, se verificará si este mismo código se encuentra disponible en la estructura del Nuevo itinerario. Si existiera, este se creará.

Si existen Gastos incluidos en la estructura del Nuevo itinerario (CD2567) pero no están en el Itinerario anterior, estos se generarán en el Acompañamiento del proceso (EX0200) si el parámetro “Considera gasto itinerario” de la función Mantenimiento parámetros exportación estuviera marcado. Si el mismo gasto está en la estructura del Nuevo itinerario (CD2567) y en el Itinerario anterior, prevalecerá el gasto incluido en el Itinerario anterior.

Si existen Declaraciones/Comunicaciones en la estructura del Nuevo itinerario (CD2567), pero no están en el Itinerario anterior, estas se generarán en el Acompañamiento del proceso (EX0200). Si la misma Declaración/Comunicación estuviera en la estructura del Nuevo itinerario (CD2567) y en el Itinerario anterior, prevalecerá la Declaración/Comunicación incluida en el Itinerario anterior.

Origen proceso

Seleccione el origen del proceso de exportación. Las opciones disponibles son:

  • Proforma.
  •  Pedido del cliente.
  • Pedido interno.

Proceso de exportación de origen

Seleccione el proceso de exportación que está dando origen al subproceso.

Nota
titleNota:

Solamente será posible de informar los Procesos de exportación que cumplan los siguientes requisitos:

  • Tener la misma sucursal del Subproceso.
  • Tener el mismo Itinerario del Subproceso.
  • Tener el mismo Importador del Subproceso.

Fch Implantación Proc Exp

Exhibe la fecha de implantación del proceso de exportación.

Nombre Trader

Incluir el nombre del trader responsable por la negociación.

Local transbordo 1, 2, 3, 4

Seleccione el punto de control que se considerará como local de transbordo. El sistema permite que se informen hasta 4 puntos diferentes para transbordo.

Nota
titleNota:

El sistema no realiza ningún control sobre la información de este campo, teniendo este una función documental, permitiendo que en un momento futuro se identifiquen los locales de transbordo del proceso.
El local de transbordo debe ser un punto de control registrado.


Mantenimiento Proc Exportación – Carpeta General 2

...

Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción

Declaración Base

Seleccione la declaración base que utilizará el proceso de exportación.

Declaración País

Seleccione la declaración por país que utilizará el proceso de exportación.

Declaración Cliente

Seleccione la declaración por cliente que utilizará el proceso de exportación.

Fch Prev Ex-Factory

Incluya la fecha de previsión Ex-Factory, la cual representa la fecha prevista en que la mercancía o producto por exportarse estará disponible para ser retirado de la fábrica o local de producción.

Fecha EST/ETD

Incluya la fecha estimada o prevista de salida al puerto/aeropuerto.

Fecha ETA

Incluya la fecha estimada o prevista de llegada  al puerto/aeropuerto.

Cond Pago

Incluya el código de la condición de pago de los pedidos del proceso de exportación.

Descripción valor neto

Incluya la descripción del valor neto del pedido de venta de la mercancía.

País Venta

Seleccione el país para el cual se vendieron los ítems del proceso de exportación


Mantenimiento Proc Exportación – Carpeta General 3

...

Principales campos y parámetros:

Campo:

Descripción

Fecha prevista liberación container

Incluya la fecha prevista para liberación del container.

Hora prevista liberación container

Incluya hora prevista para liberación del container.

Fecha de apertura del gate

Incluya la fecha en que se abrirá el gate.

Horario apertura del gate

Incluya la hora en que se abrirá el gate.

Fecha de secado

Incluya la fecha de secado del producto.

Local de secado

Incluya el local de secado del producto.

Fecha de descarga

Incluya la fecha de descarga del producto.

Local de descarga

Incluya el local de descarga del producto.

Move Type

Incluya el código del tipo de movimiento.

Complemento Shipment/Packing

Incluya la descripción simplificada sobre el container y bag que se utilizarán para el proceso.

Motivo de traslado

Image Added

Incluya el motivo del traslado de acuerdo con la tabla puesta a disposición por la SAT.

Exportación temporal

Image Added

Informe si la exportación es temporal.


Mantenimiento Proc Exportación – Transporte

...

Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción

Vía transporte

Seleccione la vía de transporte utilizada por la mercancía que se exportará. Las opciones disponibles son:

  • Terrestre
  • Aerovía
  • Marítimo
  • Ferrovía
  • Ferrocarril-Carretera
  • Fluvial-Carretera
  • Aerovía-Carretera
  • Otros.

 

Nota
titleNota:

Image Added

Las opciones disponibles son:

  • Marítima/Fluvial/Lacustre
  • Aéreo
  • Postal
  • Ferrovía
  • Carretera/Terrestre
  • Oleoducto/Gasoducto
  • Cableado eléctrico (Aéreo/Subterráneo)
  • Otros
  • Courier/Aéreo

Agente marítimo/Comp Aérea

Seleccione el código del agente marítimo o la compañía aérea encargada de transportar la mercancía.

Id Vehículo transportador

Incluya la matrícula de identificación del vehículo con el cual se transportará la mercancía.

Transportador internacional

Seleccione el código de la transportadora internacional encargada de transportar la mercancía.

Nota
titleNota:

Este campo se completará si la mercancía no se transporta por una transportadora del país exportador.

Armador

Seleccione el código del propietario del navío (armador) por medio del cual se transportará la mercancía.

Despachante

Seleccione el código del despachante encargado de la liberación de la mercancía para enviarla al exterior.

Aseguradora

Seleccione el código de la compañía encargada del seguro de la mercancía que se transportará.

Fabricante

Seleccione el código del fabricante de la mercancía comercializada.

Tipo flete exportación

Seleccione el tipo de flete de exportación. Las opciones disponibles son:

·        

  • Collect

;

  • .

·        

  • Prepaid.

Complemento del tipo flete exportación

Incluya la información complementaria del Tipo flete exportación seleccionado en el proceso.

Volumen informado (m3)

Incluya el volumen total informado, en metros cúbicos, de los ítems del proceso de exportación.

Volumen calculado (m3)

Exhibe el volumen total calculado, en metros cúbicos, de los ítems del proceso de exportación.

Hora Dead-line

Incluya la hora límite para depositar los containers que se embarcarán.

Fecha Dead-line

Incluya la fecha límite para depositar los containers que se embarcarán.

Hora Dead-line Draft

Incluya la hora límite para la presentación de los documentos referentes a la carga que se embarcará.

Fecha Dead-line Draft

Incluya la fecha límite para la presentación de los documentos referentes a la carga que se embarcará.

...


Mantenimiento Proc

...

Exportación – Carpeta Inf Docum

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível informar as informações documentacionais do processo de exportação.

de la pantalla:

En esta ventana es posible comunicar las informaciones documentales del proceso de exportación.


Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Carta Crédito

Descripción

Tarjeta de crédito

Incluya el número de identificación de la carta de crédito que se utilizará en la transacción

Inserir o número de identificação da carta de crédito a ser utilizada na transação

.

Bco Carta

CréditoSelecionar o código do banco responsável pela liberação da

de crédito

Seleccione el código del banco responsable por la liberación de la carta de crédito

do processo

del proceso de

exportação

exportación.

Ag Carta

Crédito

de crédito

Seleccione el código de la agencia del banco responsable por la liberación de la carta de crédito del proceso de exportación.

Bco Cobro

Seleccione el código del banco responsable por el cobro de los valores del proceso de exportación.

Ag Cobro

Seleccione el código de la agencia del banco responsable por el cobro de los valores del proceso de exportación.

Courier cobro

Incluya el courier responsable por el cobro

Selecionar o código da agência do banco responsável pela liberação da carta de crédito do processo de exportação.

Bco Cobrança

Selecionar o código do banco responsável pela cobrança dos valores do processo de exportação.

Ag Cobrança

Selecionar o código da agência do banco responsável pela cobrança dos valores do processo de exportação.

Courier Cobrança

Inserir o courier responsável pela cobrança

.

Bco Entrega Doctos

Selecionar o

Seleccione el código

do

del banco para

o qual será feito a entrega dos documentos pertinentes ao processo de exportação

el cual se realizará la entrega de los documentos pertinentes al proceso de exportación.

Ag Entrega Doctos

Selecionar o código da agência do banco para a qual será feita a entrega dos documentos pertinentes ao processo de exportação.

Data Entrega Doctos

Inserir a data de entrega dos documentos ao banco.

Data Remessa

Inserir a data de remessa dos documentos ao banco.

Forma Envio Doctos

Inserir a forma de envio dos documentos ao banco.

Referência Bancária

Seleccione el código de la agencia del banco para el cual se realizará la entrega de los documentos pertinentes al proceso de exportación.

Fecha entrega Doctos

Incluya la fecha de entrega de los documentos al banco.

Fecha de remesa

Incluya la fecha de remesa de los documentos al banco.

Forma envío Doctos

Incluya la forma de envío de los documentos al banco.

Referencia bancaria

Incluya un referencial bancario de los

Inserir um referencial bancário dos

documentos.

Hora Dead-line

Inserir à hora do

Incluya a la hora del dead-line.

Data

Fecha Dead-line

Inserir a data do

Incluya a la fecha del dead-line.

Dt Cruze

Fch Cruce

Incluya la fecha en que la mercancía transportada atraviesa la frontera del

Inserir a data em que a mercadoria transportada atravessa a fronteira do

país exportador.

Marca 1, 2, 3, 4, 5

Inserir as marcas constantes na embalagem das mercadorias

Incluya las marcas que constan en el embalaje de las mercancías comercializadas.

Número

do

de Booking

Inserir o

Incluya el número

do

del booking enviado

pelo

por el armador.

...


Mantenimiento Proc

...

Exportación – Carpeta Documentos

Objetivo da tela:

 Nessa janela é possível vincular documentos ao processo de exportação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

de la pantalla:

 En esta ventana es posible vincular documentos al proceso de exportación.


Otras acciones/Acciones relacionadas:


Acción:

Descripción

Ação:

Descrição

:

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela

Al activarse, se presenta la ventana Documentos Proc

Exportação, na qual é possível incluir documentos ao processo de exportação

Exportación, en la cual es posible incluir documentos al proceso de exportación.

Modificar

Quando acionado, apresenta a janela

Al activarse, se presenta la ventana Documentos Proc

Exportação, na qual é possível manutenir as informações dos documentos do processo de exportação

Exportación, en la cual es posible mantener las informaciones de los documentos del proceso de exportación.

Eliminar

Quando acionado

Al activarse, permite eliminar

as informações do documentos selecionado

las informaciones del documento seleccionado.


Documentos Proc

...

Exportación

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível informar os detalhes que identificam o documento vinculado ao processo de exportação.

de la pantalla:

En esta ventana es posible informar los detalles que identifican el documento vinculado al proceso de exportación.


Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Descripción

Tipo

Docto

Docum

Selecionar o

Seleccione el tipo de documento

a ser vinculado ao processo de exportação. Os documentos possíveis são os cadastrados no

que se vinculará al proceso de exportación. Los documentos posibles son los registrados en el programa EX0070 - Documentos de

Exportação

exportación (

Cadastro

Registro_de_

Documentos

documentos_de_

Exportação

exportación_EX0070).

Data Emissão

Fecha de emisión

Incluya la fecha de emisión del

Inserir a data de emissão do

documento.

Hora

Emissão

de emisión

Incluya la

Inserir a

hora de

emissão do

emisión del documento.

Nr

Nº Docto

Inserir de identificação do número do

Incluya la identificación del número del documento.

Descrição

Inserir uma descrição para o

Descripción

Incluya una descripción para el documento.

Nr Vias

Nº Vías

Incluya el

Inserir o

número de

vias do

vías del documento.

Nr Cópias

Nº Copias

Incluya el

Inserir o

número de

cópias do

copias del documento.

...


Mantenimiento Proc

...

Exportación –

...

Carpeta Narrativa

Objetivo da tela:de la pantalla:

En esta pantalla es posible Nessa pasta é possível informar narrativas pertinentes ao processo al proceso de exportaçãoexportación.


Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:


Campo:

Descrição

Descripción

Narrativa

Inserir

Incluya narrativas pertinentes

ao processo

al proceso de

exportação

exportación.

...


Mantenimiento relación Factura/Embarque – EX3001C

Objetivo da tela:de la pantalla:

En esta ventana es posible desvincular facturas/embarques del proceso de exportación de origen para vincular a un Subproceso.

De acuerdo con el proceso de exportación de origen, esta pantalla carga todas las Facturas y Embarques (independientemente de los ya facturados o no), que existen en el Proceso de exportación origen. Siendo que es necesario seleccionar los registros (Facturas y/o Embarques) que desea vincular al Subproceso, y consecuentemente, los desvincula del Proceso de exportación de origen

Nessa janela é possível desvincular notas ficais/embarques do processo de exportação de origem para vincular a um Subprocesso.

De acordo com o processo de exportação de origem, essa tela carrega todas as Notas Fiscais e Embarques (independentes de já faturados ou não) que existem no Processo de Exportação Origem. Sendo que é necessário selecionar quais registros (Notas Fiscais e/ou Embarques) deseja vincular ao Subprocesso, consequentemente irá desvincular no Processo de Exportação de Origem.

Informações
titleImportante:

Não será possível o acesso No será posible el acceso a esta rotina (Relacionamento Nota Fiscalrutina (Relación Factura/Embarque – EX3001C), nas seguintes situações:

  • Caso o usuário não tenha permissão para desvincular a Nota Fiscal/Embarque;

  • Caso o Processo de Exportação já tenha tido seu Log de Geração de Tìtulos no CR e/ou Contabilização da Receita Processados com Sucesso;

  • Caso o Processo de Exportação já tenha sido contabilizado (para clientes que realizam a contabilização pela Data do Embarque);

  • Caso a nota fiscal que já tenha sido contabilizada.

  • Caso a nota fiscal que já tenha sido devolvida.

  • Caso a nota fiscal tenha sido cancelada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

en las siguientes situaciones:

  • Si el usuario no tiene permiso para desvincular la Factura/Embarque.
  • Si el Proceso de exportación ya fue su Log de generación de títulos en el CR y/o Contabilización de ingresos procesados con éxito.
  • Si el proceso de exportación ya se contabilizó (para clientes que realizan la contabilización por la Fecha de embarque).
  • Si la factura ya se contabilizó.
  • Si la factura ya se devolvió.
  • Si la factura ya se canceló.


Otras acciones/Acciones relacionadas:


Acción:

Descripción

Ação:

Descrição

:

Marcar todos/Desmarca todos

Quando acionado

¿Al activarse, permite marcar

ou

o desmarcar todos

os registros da listagem.

los registros del listado

?

Quando acionado

Al activarse, permite que

o

el documento marcado

tenha seu relacionamento alterado, desvinculando do processo e vinculando no subprocesso

tenga su relación alterada, desvinculándose del proceso y vinculándose al subproceso.

Informações
titleImportante:
Todo o relacionamento de atualização dos dados do Processo de Exportação

Toda la relación de actualización de los datos del Proceso de exportación (Pedidos, Entregas,

Notas Fiscais e Embarques) já é efetivado ao movimentar o documento entre os processos

Facturas y embarques) ya se hace efectiva al mover el documento entre los procesos.

?

Quando acionado

Al activarse, permite que

o

el documento marcado

tenha seu relacionamento alterado, desvinculando do subprocesso e vinculando no processo

tenga su relación alterada, desvinculándose del subproceso y vinculándose al proceso.

Informações
titleImportante:
Todo o relacionamento de atualização dos dados do Processo de Exportação

Toda la relación de actualización de los datos del Proceso de exportación (Pedidos, Entregas,

Notas Fiscais e Embarques) já é efetivado ao movimentar o documento entre os processos

Facturas y embarques) ya se hace efectiva al mover el documento entre los procesos.

Filtro

Quando acionado, apresenta a janela EX3001C, na qual é possível definir filtros a serem considerados para exibição dos

Al activarse, se presenta la ventana EX3001C, en la cual es posible definir los filtros que se considerarán para la exhibición de los documentos.

Nota
titleNota:
Os

Los campos

dos filtros são habilitado de acordo com

de os filtros se habilitan de acuerdo con el tipo de documento

selecionado (nota fiscal ou

seleccionado (factura o embarque).



Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:


Campo:

Descrição

Descripción

Estab

Exibe o código do estabelecimento responsável pela exportação.

Processo Exportação de Origem

Exibe o código do processo de exportação de origem.

Itinerário

Exibe o itinerário do processo de exportação de origem.

Nota Fiscal

Sucur.

Exhibe el código de la sucursal responsable por la exportación.

Proceso exportación de origen

Exhibe el código del proceso de exportación de origen.

Itinerario

Exhibe el itinerario del proceso de exportación de origen.

Factura / Embarque

Permite definir

qual o

el tipo de documento

a ser considerado para fazer a quebra do processo de exportação. É possível quebrar o processo de exportação a partir da Nota Fiscal do Processo de Origem ou a partir do Embarque do Processo de Origem.

que se considerará para hacer una división del proceso de exportación. Es posible dividir el proceso de exportación a partir de la Factura del Proceso de origen o a partir del Embarque del Proceso de origen.

Subproceso de exportación

Exhibe el número del subproceso de exportación.

Importante:

Cuando se acceda a este programa utilizando el botón “Desvincular” de la carpeta “Facturas” y/o “Embarque” de las Relaciones del proceso de exportación

Subprocesso de Exportação

Exibe o número do subprocesso de exportação.

Informações
titleImportante:
Quando este programa for acessado utilizando o botão “Desvincular” do folder “Notas Fiscais” e/ou “Embarque” dos Relacionamentos do Processo de Exportação

(EX0190), este campo

ficará

quedará habilitado para que

o usuário informe um dos subprocessos relacionados ao Processo que se deseja desvincular a Nota

el usuario informe uno de los subprocesos relacionados con el Proceso del cual se desea desvincular la Factura/Embarque.


EX3001C2

Objetivo da tela:de la pantalla:

En esta ventana es posible definir qué informaciones se desea actualizar en el Proceso de origen y en el Subproceso (Declaraciones/Comunicaciones, Registro de exportación y Acondicionamiento caso existan en el Proceso de origenNessa janela é possível definir quais as informações se deseja atualizar no Processo de Origem e no SubProcesso (Declarações/Comunicações, Registro de Exportação e Acondicionamento se houverem no Processo de Origem).

Informações
titleImportante:

O relacionamento dos documentos com o processo de exportação já é efetivado na janela EX3001C, nessa janela será definido somente as informações que serão geradas e atualizadas.

...

La relación de los documentos con el proceso de exportación se hace efectiva en la ventana EX3001C. En esta venta solamente se definirán las informaciones que se generarán y actualizarán.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción

Subproceso de exportación

Seleccione las informaciones que deben generarse de forma automática, con base en el proceso de exportación de origen. Las opciones disponibles son:

  • Gastos.
  • Declaración/Comunicación del proceso.
  • Acondicionamiento.
  • Registro de exportación.

Proceso exportación de origen

Seleccione las informaciones que deben actualizarse de forma automática. Las opciones disponibles son:

  • Acondicionamiento.
  • Registro de exportación.
  • Elimina informaciones de exportación del Documento fiscal en OF.

Si se marca la opción Registro de exportación, será posible definir si se desea eliminar las informaciones de exportación del documento fiscal en Obligaciones fiscales.

Nota
titleNota:

En los casos de eliminación de estas informaciones en Obligaciones fiscales, este podrá actualizarse si se utiliza el botón “Actualiza documento en OF” del programa de Registro de exportación (EX5000).

Título en el Cuentas por cobrar

 Si se marca, determina que los títulos en el Cuentas por cobrar deben actualizarse.

Portador

Seleccione el código del portador para los títulos generados en la facturación. 

Nota
titleNota:

Si se informa el portador y alguna factura tiene duplicatas con el código de vencimiento igual a 3-Anticipo, esta duplicata se generará con el mismo portador informado para el anticipo y no para el portador de la factura.

Forma de generación de los títulos

Definir la forma de generación de los títulos en el módulo de Cuentas por cobrar. Las opciones disponibles son:

  • Genera para Dirección de entrega: genera el título para la dirección de entrega del cliente.
  •  Genera para Dirección de cobranza del cliente: genera el título para la dirección de cobro del cliente.
     
Nota
titleNota:

La información estándar suministrada en este campo se define en la función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301), carpeta Actualizaciones, campo Forma de generación de títulos. Sin embargo, esta podrá alterarse.

 

Informações
titleImportante:
  • Si el título se genera con el número de la Factura, solamente se actualizará la información del Número del proceso.
  • Si el título se genera con el número del Proceso de exportación: la Comisión de representante:
  • o    Se verificará si la Comisión del representante ya se envió al Cuentas por pagar. En caso negativo, el título original del Proceso tendrá su saldo en cero y se generará un nuevo título en el Cuentas por cobrar para el Subproceso creado con el saldo restante.
  • o    Si la Comisión del representante ya se envió al Cuentas por pagar, se emitirá un mensaje en pantalla notificando al usuario que el movimiento de la comisión del representante ya se envió al Cuentas por pagar. De esta manera, el título debe tener sus ajustes realizados de forma manual.
  • Si el título ya tiene movimientos de valores, el título debe tener sus ajustes realizados de forma manual.
  • Si el título ya se vinculó a un contrato de cambio, el título debe tener sus ajustes realizados de forma manual.
  • Si el título ya se revirtió, el título debe tener sus ajustes realizados de forma manual.
  • Si el título no tiene saldo, el título debe tener sus ajustes realizados de forma manual.

Campo:

Descrição

Subprocesso de Exportação

Selecione as informações que deverão ser geradas de forma automática com base no processo de exportação de origem. As opções disponíveis são:

  • Despesas.

  • Declaração/Comunicação do Processo.

  • Acondicionamento.

  • Registro de Exportação.

Processo Exportação de Origem

Selecione as informações que deverão ser atualizadas de forma automática. As opções disponíveis são:

  • Acondicionamento.
  • Registro de Exportação.
  • Elimina informações de Exportação do Documetno Fiscal em OF.

Caso assinalada a opção Registro de Exportação, será possível definir se deseja eliminar as informações de exportação do documento fiscal em Obrigações Fiscais.

Nota
titleNota:

Em casos de eliminação dessas informações em Obrigações Fiscais, o mesmo poderá ser atualizado se utilizado o botão “Atualiza Documento em OF” do programa de Registro de Exportação (EX5000).

Título no Contas a Receber

 Quando assinalado, determina que os títulos no Contas a Receber deverão ser atualizados.

Portador

Selecionar o código do portador para os títulos gerados no faturamento. 

Nota
titleNota:

Caso seja informado o portador e alguma nota fiscal possuir duplicatas com código de vencimento igual a 3-Antecipação, esta duplicata será gerada com o mesmo portador informado para a antecipação e não para o portador da nota fiscal.

Forma de Geração dos Títulos

Definir a forma de geração dos títulos no módulo de Contas a Receber. As opções disponíveis são:

  • Gera para Endereço de Entrega: gera o título para o endereço de entrega do cliente.
  •  Gera para Endereço de Cobrança do Cliente: gera o título para o endereço de cobrança do cliente.
     
Nota
titleNota:

A informação padrão fornecida neste campo é definida na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), pasta Atualizações, campo Forma de Geração de Títulos. No entanto, a mesma poderá ser alterada.




Informações
titleImportante:

  • Se o título foi gerado com o número da Nota Fiscal, será atualizada somente a informação do Número do Processo;

  • Se o título foi gerado com o número do Processo de Exportação: o Comissão de Representante:

    • Será verificado se a Comissão do Representante já foi enviada ao Contas a Pagar. Caso negativo, o título original do Processo terá seu saldo zerado e gerado novo título no Contas a Receber para o Subprocesso criado com o saldo restante;

    • Caso a Comissão do Representante já tiver sido enviado ao Contas a pagar, será emitida uma mensagem em tela notificando ao usuário que o movimento da comissão do representante já foi enviada ao Contas a Pagar. Desta forma, o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual.

  • Caso o título já possua movimentações de valores, o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual.

  • Caso o título já tenha sido vinculado a um contrato de câmbio, o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual.

  • Caso o título já tenha sido estornado, o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual.

  • Caso o título não possua saldo o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual.

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