Manutenção Negociação Prestadores - PP0110A

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo cadastrar os parâmetros do cálculo do Pagamento do Prestador, como, acréscimo ou desconto para um determinado prestador, movimento ou plano de saúde ou módulo, e se calcula o imposto de renda ou não, sobre os movimentos do Revisão de contas. A negociação do prestador se caracteriza por ter a facilidade de dar um acréscimo ou desconto no valor do procedimento ou insumo, que será pago ao prestador. Além de ter informações para a contabilização do PP, possibilita parametrizar o tipo de vencimento para fins de calcular a data de vencimento adequada para cada prestador. Parametriza-se, na negociação, se o prestador vai recolher Imposto de renda ou não, bem como a espécie referente ao imposto de renda.

Este cadastro é mandatório no que tange à dizer que o prestador recolhe ou não o imposto de renda, ou seja:

Se o campo “Paga IR” = “SIM”, significa que o prestador IRÁ recolher imposto de renda.
Se o campo “Paga IR” = “NÃO”, significa que o prestador NÃO IRÁ recolher imposto de renda.

Objetivo da tela:

Tela de cadastro de manutenção de negociação dos prestadores.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Código	Localização de código (utilizada para consultas).
Inclui	Incluir um novo registro.
Modifica	Modifica o registro em uma tabela.
Elimina	Excluir um registro.
Relatório	Impressão de um relatório ou listagem.
Lista	Exibe uma listagem em tela dos registros da tabela que está sendo manipulada. Poderá ser aplicado um filtro para carga dos registros.
Saída	Sair desta tela.
Ajuda	Ajuda do sistema.
F6 para Geração	Possibilita gerar registros a partir de uma seleção de dados e parametrização dos novos dados a serem gravados.
F7 para Copia	Possibilita copiar registros de negociação, informando, nos parâmetros, os dados de origem (de onde serão copiados os registros) e gerando nas negociações para os dados informados na seleção.

Principais Campos e Parâmetros:

Unid. Prest.	Informar o código da unidade da operadora que será relacionado ao prestador. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B.
Unid.Prestador	Informar o código da unidade do prestador, de pagamento, que será relacionado ao prestador. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B.
Tp.Medicina	Informar o código do tipo de medicina que será relacionado ao prestador (por exemplo: o prestador pode atender beneficiários de medicina tradicional ou ocupacional). Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Tipo de Medicina (PR0210C). Este código está disponível no cadastro PR0210C.
Prestador	Informar o código do prestador de pagamento que será relacionado à faixa de negociação. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Prestadores (CG0210Y). O nome está disponível no cadastro CG0210Y.
Tp.Movimento	Indica se a negociação será para procedimento ou insumo ou qualquer. Quando informado “Qualquer”, a negociação será aplicada, tanto para procedimento quanto para insumo. Quando informado “Procedimento”, a negociação será aplicada para procedimentos. Quando informado “Insumo”, a negociação será aplicada para insumos.
Cod. Gr. Proc/Insumo	Caso, o campo “Tp.Movimento” = “Procedimento”, informar o código do grupo do procedimento para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupos Procedimentos (PR0110Z). A descrição está disponível no cadastro PR0110Z. Caso informado zeros, a negociação será aplicada a qualquer grupo de procedimento. Caso, o campo “Tp.Movimento” = “Insumo”, informar o código do tipo do insumo para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Insumo (RC0110A). A descrição está disponível no cadastro RC0110A. Caso informado zeros, a negociação será aplicada a qualquer Tipo de Insumo.
Cod.Proc/Insumo	Caso, o campo “Tp.Movimento” = “Procedimento”, informar o código do procedimento para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Procedimentos (PR0110H). A descrição está disponível no cadastro PR0110H. Caso informado zeros, a negociação será aplicada a qualquer procedimento. Caso, o campo “Tp.Movimento” = “Insumo”, informar o código do insumo para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Insumos (RC0110C). A descrição está disponível no cadastro RC0110C. Caso informado zeros, a negociação será aplicada a qualquer Insumo.
Plano	Informar o código da modalidade do plano do beneficiário, para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Modalidade (PR0110A). A descrição está disponível no cadastro PR0110A. Caso informado zeros, a negociação será aplicada a qualquer modalidade de plano de saúde.
Tipo Plano	Informar o código do plano do beneficiário, para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Planos de Saúde (PR0110B). A descrição está disponível no cadastro PR0110B. Caso informado zeros, a negociação será aplicada a qualquer plano de saúde.
Módulo	Informar o código do tipo do plano do beneficiário, para cadastrar a negociação. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Tipos Planos Saúde (PR0110C). A descrição está disponível no cadastro PR0110C. Caso informado zeros, a negociação será aplicada a qualquer tipo de plano de saúde.
Nr.Negociação	Indica o número da negociação. Este número é automático. Caso haja, mais de uma negociação para o mesmo prestador, porém com validades diferentes este número será incrementado.
Data Validade	Informar a data de início e fim de validade da negociação. Esta data é comparada à data da produção, informada no momento do cálculo do pagamento de prestador (Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores (PP0410O)).
Série Sem NF	Informar o código da série que será utilizada para a criação dos títulos do pagamento de prestador, a serem gerados através do cálculo do pagamento do prestador. Este código é utilizado quando informado, no cálculo do pagamento, que a execução é por “Período”. Quando informado, no cálculo do pagamento, que a execução é por “Fatura”, a série é buscada no cadastro de faturas do Revisão de contas (Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas (RC0110R)).
Pagar IR	Informar se o valor do procedimento ou insumo, incidirá ou não imposto de renda. Se informado SIM, significa que incidirá imposto de renda sobre o valor do movimento de procedimento ou insumo da negociação. Se informado NÃO, significa que NÃO incidirá imposto de renda sobre o valor do movimento de procedimento ou insumo da negociação.
Espécie IR	Informar o código da espécie do título de imposto de renda. Este código é obrigatório, apenas, quando o campo “Pagar IR” for “SIM”. Quando informado, deve estar cadastrado no cadastro de espécies do EMS e ser do tipo "Imposto retido" (IR).
Conta Contábil	Informar o código da Conta Contábil do título de imposto de renda. Este código é obrigatório apenas quando o campo “Pagar IR” for “SIM”. Quando informado, deve estar cadastrado no cadastro de Contas Contábeis do EMS, de um plano de contas que esteja ativo no período. Esta conta deve ser lançável na contabilidade e no contas a pagar.
Espécie IR Pro Labore	9358969 DSAUGPSFINAN-8653 DT Diferenciar Espécies Impostos de Pró-labore e Produção
Conta Contábil Pro Labore	9358969 DSAUGPSFINAN-8653 DT Diferenciar Espécies Impostos de Pró-labore e Produção
% de Desconto	Informar o percentual de desconto, a ser aplicado sobre o valor do procedimento ou insumo, da negociação. Utilizado no cálculo do pagamento de prestador, para os movimentos da produção médica.
% de Acréscimo	Informar o percentual de acréscimo, a ser aplicado sobre o valor do procedimento ou insumo, da negociação. Utilizado no cálculo do pagamento de prestador, para os movimentos da produção médica.
Espec.	Informar o código da espécie, do título Normal, do pagamento de prestador. Este código deve estar cadastrado no cadastro de espécies do EMS e deve ser do tipo "Normal" (NO).
Vencimento	Informar o tipo de vencimento, utilizado para o cálculo da data de vencimento, do título normal do pagamento de prestador. Esta data de vencimento será sugerida na tela do cálculo do pagamento. O tipo de vencimento deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Tipos Vencimento (VP0210P).
Dia(s) Pagto	Informar os dias de vencimentos, que, em conjunto com o tipo de vencimento, irá calcular a data de vencimento a ser utilizada no cálculo do pagamento. Esta parametrização será utilizada quando não for utilizado o cadastro Manutenção Calendário Vencimentos Pagamento (PP0110N) e quando a data de vencimento não for informada manualmente, no cálculo do pagamento.
Atualização	Data da atualização do registro.

F6 para Geração: Possibilita gerar registros a partir de uma seleção de dados e parametrização dos novos dados a serem gravados.

F7 para Copia: Possibilita copiar registros de negociação, informando, nos parâmetros, os dados de origem (de onde serão copiados os registros) e gerando nas negociações para os dados informados na seleção.