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Ajustes ECF 2017 Leiaute 3 - Ano-calendário 2016 e Situações Especiais de 2017
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||
Módulo: | SIGACTB - Contabilidade Gerencial | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Cadastros Iniciais: | Não há. | ||||||||||
Parâmetro(s): | Não há. | ||||||||||
Ponto de Entrada: | Não há. | ||||||||||
Tickets relacionados | Não há. | ||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DSERCTR1-1102 | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos os homologados | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: | CQM / CQN / CQO / CQP | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos os homologados |
Descrição
Rotina responsável pelos cadastro necessário para geração do ECF 2017 Leiaute 3 - Ano-calendário 2016 e Situações Especiais de 2017.
- Criação do bloco W - Declaração País a País - Declaração obrigatória a partir do ano calendário 2016.
- Criação do registro 0021 - Cadastro de Identificação dos tipos de programas
Importante
Antes de executar o compatibilizador informe o nome do compatibilizador (UPDCTB) é imprescindível:
- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão 11).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
- O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
---|
- Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite o nome do compatibilizador (UPDCTB) no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 30/06/2017.
- Clique em OK para continuar.
- Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().
- Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela. - Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
- Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
- Clique em OK para encerrar o processamento.
- Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.
Atualizações do Compatibilizador
- Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave | Nome | Modo | Pyme |
CQL | Registro 0021-Tipos de Programa | Compartilhado | Sim |
CQM | Bloco W100 - Inf.Grupo Multin | Compartilhado | Sim |
CQN | Bloco W200 - Declaracao Pais | Compartilhado | Sim |
CQO | Bloco W250 -Entid.Integrante | Compartilhado | Sim |
CQP | Bloco W300 - Observações Adic | Compartilhado | Sim |
2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela CQL - Registro 0021-Tipos de Programa
Campo | CQL_FILIAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Help de Campo | Filial do Sistema |
Ordem | 01 |
Campo | CQL_CODID |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Codigo Ident |
Descrição | Codigo Ident. Reg. 0021 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Inic. Padrão | GETSXENUM('CQL', 'CQL_CODID') |
Val. Sistema | NaoVazio() |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Codigo Identificador Registro 0021. |
Ordem | 02 |
Campo | CQL_REG |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Registro |
Descrição | Registro |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Inic. Padrão | '0021' |
Val. Sistema | NaoVazio() |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Texto fixo contendo a identificação do registro (0021). |
Ordem | 03 |
Campo | CQL_DESCRI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Descricao |
Descrição | Descricao |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Inic. Padrão | 'REG.0021 ENTREGA ECF - ' + ALLTRIM(STR(YEAR(DATE()))) |
Val. Sistema | NaoVazio() |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Descricao |
Ordem | 04 |
Campo | CQL_REPES |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Repes |
Descrição | Regime Esp.Tribut.Repes |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação (Repes) |
Ordem | 05 |
Campo | CQL_RECAP |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Recap |
Descrição | Regime Esp.Recap |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras (Recap) |
Ordem | 06 |
Campo | CQL_PADIS |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Padis |
Descrição | Programa de Apoio Padis |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis) |
Ordem | 07 |
Campo | CQL_PADTVD |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | PATVD |
Descrição | Programa de Apoio PATVD |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Equipamentos para TV Digital (PATVD) |
Ordem | 08 |
Campo | CQL_REIDI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Reidi |
Descrição | Regime Esp.Tribut.Reidi |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi) |
Ordem | 09 |
Campo | CQL_REPENE |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Repenec |
Descrição | Regime Esp.Tribut.Repenec |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria Petrolífera das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (Repenec) |
Ordem | 10 |
Campo | CQL_REICOM |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Reicomp |
Descrição | Regime Esp.Tribut.Reicomp |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Regime Especial de Incentivo a Computadores para Uso Educacional (Reicomp) |
Ordem | 11 |
Campo | CQL_RETAER |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Retaero |
Descrição | Regime Esp.Tribut.Retaero |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Regime Especial para a Indústria Aeronáutica Brasileira (Retaero). |
Ordem | 12 |
Campo | CQL_RECINE |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Recine |
Descrição | Regime Esp.Tribut.Recine |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica (Recine). |
Ordem | 13 |
Campo | CQL_RESIDU |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Residuos Sol |
Descrição | Estab.Ind.Cred.Res.Solido |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Estabelecimentos industriais façam jus a crédito presumido do IPI na aquisição de resíduos sólidos, de que trata a Lei nº 12.375, de 30 de dezembro de 2010. |
Ordem | 14 |
Campo | CQL_RECOPA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Recopa |
Descrição | Regime Esp.Tribut.Recopa |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Regime Especial de Tributação para construção, ampliação, reforma ou modernização de estádios de futebol (Recopa). |
Ordem | 15 |
Campo | CQL_COPMUN |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Copa Mundo |
Descrição | Hab.Ben.Fisc.Copa Mundo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Habilitada para fins de fruição dos benefícios fiscais, não abrangidos na alínea anterior, relativos à realização, no Brasil, da Copa das Confederações FIFA 2013 e da Copa do Mundo FIFA 2014, de que trata a Lei nº 12.350, de 2010, regulamentada pelo Decreto nº 7.578, e 11 de outubro de 2011. |
Ordem | 16 |
Campo | CQL_RETID |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Retid |
Descrição | Regime Esp.Tribut.Retid |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Regime Especial Tributário para a Indústria de Defesa (Retid). |
Ordem | 17 |
Campo | CQL_REPNBL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | REPNBL |
Descrição | Regime Esp.Tribut.REPNBL |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga para Implantação de Redes de Telecomunicações (REPNBL-Redes). |
Ordem | 18 |
Campo | CQL_REIF |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | REIF |
Descrição | Regime Esp.Tribut.REIF |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Regime Especial de Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria de Fertilizantes (REIF). |
Ordem | 19 |
Campo | CQL_OLIMPI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Olimpiadas |
Descrição | Hab.Ben.Fisc.Olimpiada |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("12") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Habilitada para fins de fruição dos benefícios fiscais, relativos à realização, no Brasil, dos Jogos Olímpicos de 2016 e dos Jogos Paraolímpicos de 2016, de que trata a Lei nº 12.780, de 2013. |
Ordem | 20 |
- Tabela CQM - Bloco W100 - Inf.Grupo Multin
Campo | CQM_FILIAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Help de Campo | Filial do Sistema |
Ordem | 01 |
Help |
Campo | CQM_CODID |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Codigo Ident |
Descrição | Codigo Identificador |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Inic. Padrão | GETSXENUM('CQM', 'CQM_CODID') |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Codigo Identificador Registro W100 |
Ordem | 02 |
Campo | CQM_REG |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Registro |
Descrição | Registro |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Inic. Padrão | "W100" |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro (W100). |
Ordem | 03 |
Campo | CQM_DESCRI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @ |
Título | Descricao |
Descrição | Descricao |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Descricao |
Ordem | 04 |
Campo | CQM_NMULTI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 60 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Nome Grup Mu |
Descrição | Nome Grupo Multinacional |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Nome do Grupo Multinacional: Deve ser identificado o nome do grupo multinacional o qual o contribuinte integra. |
Ordem | 05 |
Campo | CQM_CONTRO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Entid Contrl |
Descrição | Entidade Controladora Fin |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | "1" |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Indentifica se a Entidade é a Controladora Final do Grupo Multinacional. A Entidade é controladora final do grupo multinacional, conforme definição estabelecida no artigo 2ª, inciso VI, da Instrução Normativa RFB nº 1.681/2016.? |
Ordem | 06 |
Campo | CQM_NOME |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 60 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Nome Contrl |
Descrição | Nome Controladora Final |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Nome da Controladora Final. Observação: Caso a entidade não seja a controladora final do grupo multinacional do qual faz parte, deve identificar a entidade que possui essa posição, por meio do nome legal completo da entidade, incluindo a designação doméstica da forma legal, conforme indicado em seus documentos de constituição ou similares. |
Ordem | 07 |
Campo | CQM_JURCON |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Juris.Res.Co |
Descrição | Juris.Resid.Trib.Control |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","SW" + M->CQM_JURCON) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | SW |
Help de Campo | Jurisdição de Residência para fins Tributários do Controlador Final, conforme tabela do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas). |
Ordem | 08 |
Campo | CQM_TINCON |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 14 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | TIN |
Descrição | Numero Identif.Fiscal |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Tax Identification Number (TIN): Número de identificação fiscal utilizado pela administração tributária da jurisdição de residência para fins tributários do controlador final do grupo multinacional. |
Ordem | 09 |
Campo | CQM_INDENT |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Ent.Resp.Ent |
Descrição | Entid.Respons.Entrega |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=Grupo multinacional dispensado entrega Declaração País; 2=Controlador final do grupo multinacional; 3=Própria Entidade; 4=Outra |
Inic. Padrão | "1" |
Val. Sistema | Pertence("1|2|3|4") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Identifica a Entidade Responsável pela Entrega da Declaração País-a-País (entidade declarante). Entidade responsável pela entrega da Declaração País-a-País: 1 - Grupo multinacional dispensado da entrega da Declaração País-a-País. 2 - Controlador final do grupo multinacional. 3 - Própria entidade declarante da ECF. 4 - Outra entidade. |
Ordem | 10 |
Campo | CQM_INDMOD |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Mod.Entrega |
Descrição | Modalidade de Entrega |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Entidade Substituta; 2=Preenchimento local |
Inic. Padrão | "1" |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Identifica a Modalidade de entrega da Declaração País-a-País: 1 - Entidade substituta. 2 - Preenchimento local. Se IND_ENTREGA = "3" e IND_MODALIDADE = "1", então a própria entidade declarante da ECF é responsável pela entrega da Declaração País-a-País na condição de entidade substituta. Se IND_ENTREGA = "4" e IND_MODALIDADE = "1", então outra entidade é responsável pela entrega da Declaração País-a-País na condição de substituta. "2", então a própria entidade entrega local. "2", então outra entidade é País-a-País na condição de entrega local |
Ordem | 11 |
Campo | CQM_NSUBST |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 60 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Nome Ent Sub |
Descrição | Nome Ent.Sub./Ent.Local |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Nome da Entidade Substituta/Entidade Local: Caso a entidade declarante da Declaração País-a-País seja outra entidade, na condição de entidade substituta (residente no Brasil ou no exterior) ou de preenchimento local, o contribuinte deve identificá-la por meio do nome legal completo da entidade, incluindo a designação doméstica da forma legal, conforme indicado em seus documentos de constituição ou similares |
Ordem | 12 |
Campo | CQM_JURSUB |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Juris.Subst |
Descrição | Juris.Res.Trib.Ent.Subst |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","SW" + M->CQM_JURSUB) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | SW |
Help de Campo | Jurisdição de Residência para fins Tributários da Entidade Substituta/Entidade Local, conforme tabela do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas). Observação: O contribuinte deve indicar o país de residência para fins tributários da entidade declarante, seja ela entidade substituta residente no Brasil ou no exterior, ou outra entidade na condição de preenchimento local. Neste último caso, a jurisdição a ser informada deve ser obrigatoriamente Brasil (pois a modalidade de entrega da Declaração de preenchimento local só é admitida para entidades residentes no Brasil). |
Ordem | 13 |
Campo | CQM_TINSUB |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 14 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | TIN Subst |
Descrição | Num.Identif.Fiscal Subst |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Tax Identification Number (TIN): Número de identificação fiscal utilizado pela administração tributária da jurisdição de residência tributária da Entidade Substituta ou da entidade local. No caso de entidade local, que deve ser obrigatoriamente residente para fins tributários no Brasil, informar o CNPJ. |
Ordem | 14 |
Campo | CQM_DTINI |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Data Inicio |
Descrição | Data Inicio Periodo Soc |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Data de Início do Período Societário. Observação: A Declaração País-a-País deve cobrir o ano fiscal do controlador final do grupo multinacional. Dessa forma, caso o contribuinte seja a entidade declarante na condição de entidade substitua ou na forma de preenchimento local, hipótese em que o controlador final do grupo é residente no exterior, o ano fiscal de declaração deve ser o período societário do controlador final, mesmo que não coincida com o período societário do próprio contribuinte. Exemplo: O ano fiscal do contribuinte brasileiro vai de 01/01/XXXX a 31/12/XXXX, enquanto que o ano fiscal do controlador final do grupo multinacional do qual faz parte, residente no exterior, vai de 01/10/XXXX a 30/09/XXXX. Nesse caso, o período que deve ser abrangido pela Declaração País-a-País, e que deve ser devidamente informado neste campo e no campo 13, é o ano fiscal do controlador final, ou seja, 01/10/XXXX a 30/09/XXXX. |
Ordem | 15 |
Campo | CQM_DTFIN |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Data Final |
Descrição | Data Final Periodo Societ |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Data Final do Período Societário. Observações: i) O ano fiscal da Declaração País-a-País deve ser o ano fiscal encerrado imediatamente anterior, podendo, dessa forma, ter data final igual ou anterior à data final do período a que se refere a ECF. ii) Caso o período a que se refere a Declaração País-a-País não corresponda a um ano completo, devem ser fornecidos esclarecimentos no campo de informações adicionais do registro W250. |
Ordem | 16 |
Campo | CQM_TIPMOE |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Moeda |
Descrição | Moeda |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","SY" + M->CQM_TIPMOE) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | SY |
Help de Campo | Moeda: a entidade deve indicar qual a moeda utilizada nas informações em valores fornecidas na Declaração País-a-País, conforme tabela do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas). Observação: As informações em valores da Declaração País-a-País devem ser prestadas em uma única moeda, que deve ser a moeda do controlador final do grupo multinacional. Se demonstrações financeiras obrigatórias individualizadas das entidades integrantes do grupo multinacional s forem utilizadas como base para a DPP, todos os montantes devem ser convertidos para a moeda funcional do controlador final do grupo multinacional pelo valor da taxa de câmbio médio para o ano da Declaração, a qual deve ser indicada no campo de Informações Adicionais da Declaração, no Registro W300, junto com sua respectiva fonte. |
Ordem | 17 |
Campo | CQM_IDIOMA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Idioma |
Descrição | Idioma Informações Adicio |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | PT=Português; EN=Inglês; ES=Espanhol |
Inic. Padrão | "PT" |
Val. Sistema | Pertence("PT|EN|ES") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Idioma Utilizado nas Informações Adicionais da Declaração País-a-País: deve ser indicado o idioma utilizado nos campos de informações adicionais da DPP, fornecidas em texto livre, caso tenham sido prestadas: PT - Português. EN - Inglês. ES - Espanhol. |
Ordem | 18 |
- Tabela CQN - Bloco W200 - Declaracao Pais
Campo | CQN_FILIAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | FIlial |
Descrição | FIlial do Sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Help de Campo | Filial do Sistema |
Ordem | 01 |
Campo | CQN_CODID |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Codigo Ident |
Descrição | Codigo Ident. Reg. W200 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Código de Identificação |
Ordem | 02 |
Campo | CQN_ITEM |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | 9999 |
Título | Item |
Descrição | Item |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | ITEM |
Ordem | 03 |
Campo | CQN_REG |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Registro |
Descrição | Ident do Registro (W200) |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Inic. Padrão | "W200" |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro (W200). |
Ordem | 04 |
Campo | CQN_JURI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Juris.Res.Tr |
Descrição | Juris.Res.Tributarios |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","SW" + M->CQN_JURI) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | SW |
Help de Campo | Jurisdição de Residência para fins Tributários, conforme tabela do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas). A entidade declarante deve listar todas as jurisdições nas quais entidades integrantes do grupo multinacional são residentes para fins tributários e aquelas em que opera por meio de um estabelecimento permanente (ou seja, todas as jurisdições nas quais o grupo multinacional opera). Para cada uma dessas jurisdições, deverão ser fornecidas, de maneira agregada (isto é, somados os valores de todas as entidades integrantes do grupo multinacional presentes em cada jurisdição) as informações solicitadas nos campos subsequentes. Observação: Caso a entidade integrante do grupo multinacional seja considerada sem residência para fins tributários, o campo W200.JURISDICAO não deve ser preenchido. O campo deve ser deixado em branco para reportar, de maneira agregada, as informações a respeito de todas as entidades integrantes do grupo multinacional que sejam consideradas sem residência para fins tributários. |
Ordem | 05 |
Campo | CQN_RECNRE |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 |
Título | Rec n Rel Es |
Descrição | Rec nao Rel Moeda Estrang |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Gatilhos | Sim |
Help de Campo | Receitas Provenientes de Partes Não Relacionadas em Moeda Estrangeira (identificada no campo W100.TIP_MOEDA): O contribuinte deve informar a soma das receitas, em moeda estrangeira, de todas as entidades integrantes do grupo multinacional presentes na jurisdição tributária em questão que tenham sido geradas de transações com partes não relacionadas. Observação: Esse campo deve ser preenchido somente se W100.TIP_MOEDA for diferente de Real. |
Ordem | 06 |
Campo | CQN_RECNR |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 |
Título | Rec n Relac |
Descrição | Rec Prov Partes Não Relac |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Sim |
Help de Campo | Receitas Provenientes de Partes Não Relacionadas: O contribuinte deve informar a soma das receitas, em reais, de todas as entidades integrantes do grupo multinacional presentes na jurisdição tributária em questão que tenham sido geradas de transações com partes não relacionadas. Observação: Caso o campo W200.VL_REC_NAO_REL_EST seja informado, este campo será calculado pelo sistema, utilizando como base para conversão tabela do Banco Central para a data de 31 de dezembro do ano da Declaração. |
Ordem | 07 |
Campo | CQN_RECREE |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 |
Título | Rec Rel Estg |
Descrição | Rec.Rel.Moeda Estrangeira |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Sim |
Help de Campo | Receitas Provenientes de Partes Relacionadas em Moeda Estrangeira (identificada no campo W100.TIP_MOEDA): O contribuinte deve informar a soma das receitas, em moeda estrangeira, de todas as entidades integrantes do grupo multinacional presentes na jurisdição tributária em questão que tenham sido geradas de transações compartes relacionadas. Observação: Esse campo deve ser preenchido somente se W100.TIP_MOEDA for diferente de Real. |
Ordem | 08 |
Campo | CQN_RECREL |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 |
Título | Rec Relacion |
Descrição | Rec. Prov. Partes Relacio |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Gatilhos | Sim |
Help de Campo | Receitas Provenientes de Partes Relacionadas: O contribuinte deve informar a soma das receitas, em reais, de todas as entidades integrantes do grupo multinacional presentes na jurisdição tributária em questão que tenham sido geradas de transações compartes relacionadas. Observação: Caso o campo W200.VL_REC_REL_EST seja informado, este campo será calculado pelo sistema, utilizando como base para conversão tabela do Banco Central para a data de 31 de dezembro do ano da Declaração. |
Ordem | 09 |
Campo | CQN_RETOTE |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 |
Título | Tot Moed Est |
Descrição | Rec. Tot. Moeda Estrang |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Receita Total em Moeda Estrangeira (identificada no campo W100.TIP_MOEDA): Soma das receitas provenientes de partes não relacionadas e das receitas provenientes de partes relacionadas, caso tenham sido informadas em moeda estrangeira. Este campo será calculado pelo sistema (W200.VL_REC_NAO_REL_EST + W200.VL_REC_REL_EST). |
Ordem | 10 |
Campo | CQN_RECTOT |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 |
Título | Rec Total |
Descrição | Soma Total Rec Provenient |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Receita Total: Soma das receitas provenientes de partes não relacionadas e das receitas provenientes de partes relacionadas, caso tenham sido informadas em reais. Este campo será calculado pelo sistema (W200.VL_REC_NAO_REL + W200.VL_REC_REL). |
Ordem | 11 |
Campo | CQN_LAIPRE |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 |
Título | Lucro IR Est |
Descrição | Lucro Prej IR Moeda Estr |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Lucro ou Prejuízo Antes do IR em Moeda Estrangeira (identificada no campo W100.TIP_MOEDA): Deve ser reportada a soma do lucro (ou prejuízo) antes do imposto de renda, em moeda estrangeira, de todas as entidades integrantes do grupo multinacional residentes para fins tributários na jurisdição em questão. O lucro (ou prejuízo) antes do imposto de renda deve incluir todas as receitas e despesas extraordinárias. Observação: Esse campo deve ser preenchido somente se W100.TIP_MOEDA for diferente de Real. |
Ordem | 12 |
Campo | CQN_LPAIR |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 |
Título | Lucr Prej IR |
Descrição | Lucro Prej Antes IR |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Lucro ou Prejuízo Antes do IR: Deve ser reportada a soma do lucro (ou prejuízo) antes do imposto de renda, em reais, de todas as entidades integrantes do grupo multinacional residentes para fins tributários na jurisdição em questão. O lucro (ou prejuízo) antes do imposto de renda deve incluir todas as receitas e despesas extraordinárias. Observação: Caso o campo W200.VL_LUC_PREJ_ANTES_IR_EST seja informado, este campo será calculado pelo sistema, utilizando como base para conversão tabela do Banco Central para a data de 31 de dezembro do ano da Declaração. |
Ordem | 13 |
Campo | CQN_IRPAGE |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 |
Título | IR Pago Estr |
Descrição | IR Pago Moeda Estrangeira |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Imposto de Renda Pago, em moeda estrangeira (identificada no campo W100.TIP_MOEDA): O montante total de imposto de renda efetivamente pago, em moeda estrangeira, durante o ano fiscal de declaração por todas as entidades integrantes do grupo multinacional residentes para fins tributários na jurisdição reportada deve ser informado. Nesse montante devem ser incluídos impostos pagos por uma entidade integrante à sua própria jurisdição de residência para fins tributários e para todas as outras jurisdições. Também estão incluídos valores pagos a título de imposto de renda retido na fonte por outras entidades (sejam independentes ou relacionadas) comrelação a pagamentos realizados a uma entidade integrante do grupo multinacional. Dessa forma, se, por exemplo: a entidade A, residente na jurisdição A, recebe valores a título de juros na jurisdição B, o imposto retido na jurisdição B deve ser reportado pela entidade A. Observação: Esse campo deve ser preenchido somente se W100.TIP_MOEDA for diferente de Real. |
Ordem | 14 |
Campo | CQN_IRPAGO |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 |
Título | IR Pago |
Descrição | Imposto de Renda Pago |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Imposto de Renda Pago: O montante total de imposto de renda efetivamente pago, em reais, durante o ano fiscal de declaração por todas as entidades integrantes do grupo multinacional residentes para fins tributários na jurisdição em questão deve ser informado. Nesse montante devem ser incluídos impostos pagos por uma entidade integrante a sua própria jurisdição de residência tributária e para todas as outras jurisdições. Também estão incluídos valores pagos a título de imposto de renda retido na fonte por outras entidades (sejam independentes ou relacionadas) com relação a pagamentos realizados a uma entidade integrante do grupo multinacional. Dessa forma, se, por exemplo: a entidade A, residente na jurisdição A, recebe valores a título de juros na jurisdição B, o imposto retido na jurisdição B deve ser reportado pela entidade A. Observação: Caso o campo W200.VL_IR_PAGO_EST seja informado, este campo será calculado pelo sistema, utilizando como base para conversão tabela do Banco Central para a data de 31 de dezembro do ano da Declaração. |
Ordem | 15 |
Campo | CQN_IRDEVE |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 |
Título | IR Dev.Estr |
Descrição | IR devido Moeda Estrang. |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Imposto de Renda Devido, em moeda estrangeira (identificada no campo W100.TIP_MOEDA): Deve ser informada a soma do imposto de renda devido, em moeda estrangeira, sobre os lucros tributáveis ou prejuízos no ano fiscal de declaração de todas as entidades integrantes do grupo multinacional residentes para fins tributários na jurisdição reportada. A despesa deve refletir apenas operações realizadas no ano e não inclui impostos diferidos ou provisões para passivos tributários incertos. Observação: Esse campo deve ser preenchido somente se W100.TIP_MOEDA for diferente de Real. |
Ordem | 16 |
Campo | CQN_IRDEV |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 |
Título | IR Devido |
Descrição | Imposto de Renda Devido |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Imposto de Renda Devido: Deve ser informada a soma do imposto de renda devido, em reais, sobre os lucros tributáveis ou prejuízos no ano fiscal de declaração de todas as entidades integrantes do grupo multinacional residentes para fins tributários na jurisdição reportada. A despesa deve refletir apenas operações realizadas no ano e não inclui impostos diferidos ou provisões para passivos tributários incertos. Observação: Caso o campo W200.VL_IR_DEVIDO_EST seja informado, este campo será calculado pelo sistema, utilizando como base para conversão tabela do Banco Central para a data de 31 de dezembro do ano da Declaração. |
Ordem | 17 |
Campo | CQN_CPSOLE |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 |
Título | Cap.Soc Estr |
Descrição | Capital Social Moeda Estr |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Capital Social em Moeda Estrangeira (identificada no campo W100.TIP_MOEDA): A entidade declarante deve reportar a soma do capital social, em moeda estrangeira, de todas as entidades integrantes residentes para fins tributários na jurisdição informada. Quanto aos estabelecimentos permanentes, o capital social deve ser reportado pela entidade à qual o estabelecimento está relacionado, a menos que exista, na jurisdição onde o estabelecimento permanente está situado, a obrigatoriedade de um capital definido, para fins regulatórios. Nesse caso, o capital atribuído a um estabelecimento permanente deve ser especificado no campo de Informações Adicionais do registro W300. Observação: Esse campo deve ser preenchido somente se W100.TIP_MOEDA for diferente de Real. |
Ordem | 18 |
Campo | CQN_CPSOC |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 |
Título | Cap.Social |
Descrição | Capital Social |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Capital Social: A entidade declarante deve reportar a soma do capital social, em reais, de todas as entidades integrantes residentes para fins tributários na jurisdição informada. Quanto aos estabelecimentos permanentes, o capital social deve ser reportado pela entidade à qual o estabelecimento está relacionado, a menos que exista, na jurisdição onde o estabelecimento permanente está situado, a obrigatoriedade de um capital definido, para fins regulatórios. Nesse caso, o capital atribuído a um estabelecimento permanente deve ser especificado no registro de Informações Adicionais do registro W300. Observação: Caso o campo W200.VL_CAP_SOC_EST seja informado, este campo será calculado pelo sistema, utilizando como base para conversão tabela do Banco Central para a data de 31 de dezembro do ano da Declaração. |
Ordem | 19 |
Campo | CQN_LUCACE |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 |
Título | LucrAcum Est |
Descrição | Lucro Acum. Moeda Estran |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Lucros Acumulados em Moeda Estrangeira (identificada no campo W100.TIP_MOEDA): A entidade declarante deve reportar a soma do total de lucros acumulados, em moeda estrangeira, de todas as entidades integrantes do grupo multinacional residentes para fins tributários na jurisdição informada. No que diz respeito aos estabelecimentos permanentes, os lucros acumulados devem ser reportados pela entidade à qual o estabelecimento está relacionado. Observação: Esse campo deve ser preenchido somente se W100.TIP_MOEDA for diferente de Real. |
Ordem | 20 |
Campo | CQN_LUCAC |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 |
Título | Lucr Acum |
Descrição | Lucros Acumulados |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Lucros Acumulados: A entidade declarante deve reportar a soma do total de lucros acumulados, em reais, de todas as entidades integrantes do grupo multinacional residentes para fins tributários na jurisdição informada. No que diz respeito aos estabelecimentos permanentes, os lucros acumulados devem ser reportados pela entidade à qual o estabelecimento está relacionado. Observação: Caso o campo W200.LUC_ACUM_EST seja informado, este campo será calculado pelo sistema, utilizando como base para conversão tabela do Banco Central para a data de 31 de dezembro do ano da Declaração. |
Ordem | 21 |
Campo | CQN_ATTANE |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 |
Título | At.Tangv Est |
Descrição | Ativo Tangíveis Moeda Est |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Ativos Tangíveis (exceto caixa e equivalentes de caixa) em Moeda Estrangeira (identificada no campo W100.TIP_MOEDA): Deve ser informada a soma do valor contábil líquido dos ativos tangíveis, em moeda estrangeira, de todas as entidades integrantes do grupo multinacional residentes para fins tributários na jurisdição indicada. Quanto aos estabelecimentos permanentes, seus ativos devem ser reportados com referência à jurisdição na qual o estabelecimento está situado. Para fins da Declaração País-a-País, ativos tangíveis não incluem caixa ou itens equivalentes de caixa, intangíveis ou ativos financeiros. Observação: Esse campo deve ser preenchido somente se W100.TIP_MOEDA for diferente de Real. |
Ordem | 22 |
Campo | CQN_ATTAN |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 15 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999,999,999.99 |
Título | Atv.Tangiv |
Descrição | Ativ.Tangív(exceto caixa) |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Ativos Tangíveis (exceto caixa e equivalentes de caixa): Deve ser informada a soma do valor contábil líquido dos ativos tangíveis, em reais, de todas as entidades integrantes do grupo multinacional residentes para fins tributários na jurisdição indicada. Quanto aos estabelecimentos permanentes, seus ativos devemser reportados com referência à jurisdição na qual o estabelecimento está situado. Para fins da Declaração País-a-País, ativos tangíveis não incluemcaixa ou itens equivalentes de caixa, intangíveis ou ativos financeiros. Observação: Caso o campo W200.VL_ATIV_TANG_EST seja informado, este campo será calculado pelo sistema, utilizando como base para conversão tabela do Banco Central para a data de 31 de dezembro do ano da Declaração. |
Ordem | 23 |
Campo | CQN_NUMEMP |
Tipo | Numérico |
Tamanho | 7 |
Decimal | 0 |
Formato | @E 9999999 |
Título | Num Empreg |
Descrição | Numero de Empregados |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Número de Empregados: Deve ser informado o número total de empregados, trabalhadores e demais colaboradores de todas as entidades integrantes do grupo multinacional residentes para fins tributários na jurisdição indicada. O número de empregados deve ser totalizado ao final do ano, e reportado com base na média registrada para o ano ou outro critério aplicado de maneira consistente entre as jurisdições do grupo e para todos os anos. Para fins da Declaração País-a-País, profissionais independentes contratados participantes nas atividades operacionais ordinárias da entidade integrante devem ser reportados como empregados. Arredondamento ou aproximação razoáveis do número de empregados são permitidas, desde que não gerem distorções relevantes à distribuição relativa de empregados entre as diversas jurisdições tributárias onde o grupo opera. Critérios consistentes devem ser aplicados de um ano para outro entre as entidades. |
Ordem | 24 |
- Tabela CQO - Bloco W250 -Entid.Integrante
Campo | CQO_FILIAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Help de Campo | Filial do Sistema |
Ordem | 01 |
Campo | CQO_CODID |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Codigo Ident |
Descrição | Codigo Ident. Reg. W250 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Codigo Identificador Registro W250 |
Ordem | 02 |
Campo | CQO_ITEM |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | 9999 |
Título | Item Ident. |
Descrição | Item Ident. Reg. W250 |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Item Ident. Reg. W250 |
Ordem | 03 |
Campo | CQO_SUBITE |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | 9999 |
Título | SubItem Iden |
Descrição | SubItem Ident. Reg. W250 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | SubItem Ident. Reg. W250 |
Ordem | 04 |
Campo | CQO_REG |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 4 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Registro |
Descrição | Registro |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Inic. Padrão | 'W250' |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Texto fixo contendo a Identificacao do Registro(W250) |
Ordem | 05 |
Campo | CQO_JURDIF |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Juris. Trib. |
Descrição | Juris.Tribut.Org.ou Incor |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","SW" + M->CQO_JURDIF) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | SW |
Help de Campo | Jurisdição Tributária de Organização ou Incorporação, se diferente da jurisdição de residência para fins tributários, conforme tabela do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas): A entidade declarante deve informar a jurisdição sob cuja legislação a entidade integrante do grupo multinacional está estabelecida, se diferente da jurisdição de residência para fins tributários. |
Ordem | 06 |
Campo | CQO_NOME |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 60 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Nome/Razao |
Descrição | Nome/Razao Social Ent |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Nome/Razão Social da Entidade Integrante: Nome legal completo da entidade, incluindo a designação doméstica da forma legal, conforme indicado em seus documentos de constituição ou similares. Caso a entidade seja um estabelecimento permanente, deverá ser reportada com referência à jurisdição onde está situada, e seu nome deve ser seguido por (P.E.), designação que significa, em inglês, “Permanent Establishment” (Estabelecimento Permanente). Além disso, deve ser indicada a entidade legal ao qual o estabelecimento permanente está relacionado. Exemplo: ABC P.E. (XYZ Ltda – China) |
Ordem | 07 |
Campo | CQO_TIN |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 14 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | TIN |
Descrição | Numero Identif.Fiscal |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Tax Identification Number (TIN): Número de identificação fiscal utilizado pela administração tributária da jurisdição de residência para fins tributários do controlador final do grupo multinacional. Caso a entidade integrante reportada possua esse número de identificação, a informação é de fornecimento obrigatório. Observação: Caso não exista o número, deve ser incluída a expressão NOTIN. |
Ordem | 08 |
Campo | CQO_JURTIN |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Juris TIN |
Descrição | Juris.Emis.do TIN |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","SW" + M->CQO_JURTIN) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | SW |
Help de Campo | Jurisdição de Emissão do TIN, conforme tabela do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas). |
Ordem | 09 |
Campo | CQO_NI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 14 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | NI |
Descrição | Num.Identif.Entid.(NI) |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Número de Identificação (NI): O campo deve ser preenchido em caso de existência de outro número de identificação da entidade, como um número de registro da entidade ou um número de identificação global da entidade (“Global Entity Identification Number” – EIN). |
Ordem | 10 |
Campo | CQO_JURNI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Juris NI |
Descrição | |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","SW" + M->CQO_JURNI) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | SW |
Help de Campo | Jurisdição de Emissão do NI, conforme tabela do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas). Observação: Caso a jurisdição de emissão do NI não seja conhecida, o campo deve ser deixado em branco. |
Ordem | 11 |
Campo | CQO_TIPONI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo do NI |
Descrição | Tipo do NI |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Tipo do NI: Deve ser descrito, em texto livre, o tipo do número de identificação (NI) informado no W250.NI. Exemplo: número de identificação global da entidade (“Global Entity Identification Number” – EIN). |
Ordem | 12 |
Campo | CQO_TIPEND |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 7 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Tipo Enderec |
Descrição | Tipo do Endereco |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | OECD302=Residencial; OECD303=Comercial |
Val. Sistema | Vazio() .Or. Pertence("OECD302|OECD303") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Tipo do Endereço: A entidade declarante deve indicar, dentre as opções disponíveis de preenchimento do campo, o tipo do endereço da entidade integrante que está sendo reportada, e que será descrito no campo seguinte. OECD302 Residencial OECD303 Comercial |
Ordem | 13 |
Campo | CQO_ENDERE |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 150 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Endereco |
Descrição | Endereco |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Deve ser fornecido, em texto livre, o endereço completo de residência permanente da entidade integrante reportada. |
Ordem | 14 |
Campo | CQO_NUMTEL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 15 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Telefone |
Descrição | Numero de Telefone |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Número de telefone completo da entidade integrante reportada. |
Ordem | 15 |
Campo | CQO_EMAIL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 115 |
Decimal | 0 |
Título | |
Descrição | Endereco de email |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Endereço de email para contato com a entidade integrante reportada. |
Ordem | 16 |
Campo | CQO_ATIV1 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Pesq.e Desen |
Descrição | Pesq.e Desenvolvimento |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Pesquisa e Desenvolvimento |
Ordem | 17 |
Campo | CQO_ATIV2 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Gestao Prop. |
Descrição | Gestao Prop. Intelectual |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | "2" |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Gestão de Propriedade Intelectual. |
Ordem | 18 |
Campo | CQO_ATIV3 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Compras |
Descrição | Compras |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | "2" |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Compras |
Ordem | 19 |
Campo | CQO_ATIV4 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Manuf ouProd |
Descrição | Manufatura ou Producao |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | "2" |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Manufatura ou Produção |
Ordem | 20 |
Campo | CQO_ATIV5 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Vendas |
Descrição | Vendas,Marketing ou Distr |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | "2" |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Vendas, Marketing ou Distribuição |
Ordem | 21 |
Campo | CQO_ATIV6 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Servicos Adm |
Descrição | Serv.Adm.Gest.ou Suporte |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | "2" |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Serviços Administrativos, de Gestão ou de Suporte |
Ordem | 22 |
Campo | CQO_ATIV7 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Prestac Serv |
Descrição | Prest.Serv.Partes não Rel |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | "2" |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Prestação de Serviços a Partes Não Relacionadas |
Ordem | 23 |
Campo | CQO_ATIV8 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Depart Finan |
Descrição | Depart.Financ.do Grupo |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | "2" |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Departamento Financeiro do Grupo |
Ordem | 24 |
Campo | CQO_ATIV9 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Servicos Fin |
Descrição | Serv.Finan.Regulamentados |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | "2" |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Serviços Financeiros Regulamentados |
Ordem | 25 |
Campo | CQO_ATIV10 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Seguro |
Descrição | Seguro |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | "2" |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Seguro |
Ordem | 26 |
Campo | CQO_ATIV11 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Gestao Acoes |
Descrição | Gest.Acoes Instru.Capital |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | "2" |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Gestão de Ações e Outros Instrumentos de Capital |
Ordem | 27 |
Campo | CQO_ATIV12 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Inativa |
Descrição | Inativa |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | "2" |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Inativa |
Ordem | 28 |
Campo | CQO_ATIV13 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Outros |
Descrição | Outros |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | "2" |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Outros |
Ordem | 29 |
Campo | CQO_DESOUT |
Tipo | Memo |
Tamanho | 100 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Des Ativ Eco |
Descrição | Descri.Ativ.Econom.Desemp |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Descrição da Atividade Econômica Desempenhada, no caso de W250.ATIV_13 (Outros) igual a "Sim": Campo em texto livre para que a entidade declarante descreva as atividades econômicas desempenhadas pela entidade integrante reportada que não estejam especificadas dentre as opções disponíveis nos campos anteriores, caso o campo (“Outros”) tenha sido preenchido com “Sim”. Conforme previsto na Instrução Normativa RFB nº 1.681/2016, artigo 9, § 3º, todas as informações em texto livre da Declaração PaísaPaís deverão ser fornecidas em um único idioma, a ser escolhido pela entidade declarante dentre as opções de português, inglês e espanhol. |
Ordem | 30 |
Campo | CQO_OBSERV |
Tipo | Memo |
Tamanho | 100 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Observacao |
Descrição | Observacao |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Outras Informações: Campo de utilização opcional, para o fornecimento de informações adicionais sobre a entidade reportada. Conforme previsto na Instrução Normativa RFB nº 1.681/2016, artigo 9, § 3º, todas as informações em texto livre da Declaração PaísaPaís deverão ser fornecidas em um único idioma, a ser escolhido pela entidade declarante dentre as opções de português, inglês e espanhol. |
Ordem | 31 |
- Tabela CQP - Bloco W300 - Observações Adic
Campo | CQP_FILIAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Decimal | 0 |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Grupo de Campos | 033 - Tamanho da Filial |
Help de Campo | Filial do Sistema |
Ordem | 01 |
Campo | CQP_CODID |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Codigo Ident |
Descrição | Codigo ID |
Usado | Não |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Visualizar |
Help de Campo | Codigo do ID |
Ordem | 02 |
Campo | CQP_JURI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Juris.Trib |
Descrição | Indicação da Jurisdição |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","SW" + M->CQP_JURI) |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Cons. Padrão | SW |
Help de Campo | Indicação da jurisdição tributária a que se referem as observações adicionais. Código do país, conforme tabela do Sped (Disponibilizada no programa da ECF no diretório Arquivos de Programas/Programas Sped/ECf/SpedEcf/Recursos/Tabelas). |
Ordem | 03 |
Campo | CQP_RECNRE |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Rec Nao Rel |
Descrição | Rec Nao Rel |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | O campo "Receitas Provenientes de Partes Não Relacionadas" (W200.VL_REC_NAO_REL) é tratado nestas observações adicionais? |
Ordem | 04 |
Campo | CQP_RECREL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Rec Relacion |
Descrição | Rec Relacional |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | O campo "Receitas Provenientes de Partes Relacionadas" (W200.VL_REC_REL) é tratado nestas observações adicionais? |
Ordem | 05 |
Campo | CQP_RECTOT |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Rec Total |
Descrição | Receita Total |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | O campo "Receita Total" (W200.VL_REC_TOTAL) é tratado nestas observações adicionais? |
Ordem | 06 |
Campo | CQP_LUPAIR |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Luc Prej IR |
Descrição | Lucro ou Prej antes IR |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | O campo "Lucro ou Prejuízo antes do IR" (W200.VL_LUC_PREJ_ANTES_IR) é tratado nestas observações adicionais? |
Ordem | 07 |
Campo | CQP_IRPAGO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | IR Pago |
Descrição | Imposto Renda Pago |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | O campo "Imposto de Renda Pago" (W200.VL_IR_PAGO) é tratado nestas observações adicionais? |
Ordem | 08 |
Campo | CQP_IRDEVI |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | IR Devido |
Descrição | Imposto de Renda Devido |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | O campo "Imposto de Renda Devido" (W200.VL_IR_DEVIDO) é tratado nestas observações adicionais? |
Ordem | 09 |
Campo | CQP_CAPSOC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Cap Social |
Descrição | Capital Social |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | O campo "Capital Social" (W200.VL_CAP_SOC) é tratado nestas observações adicionais? |
Ordem | 10 |
Campo | CQP_LUCACU |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Luc Acum |
Descrição | Lucros Acumulados |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | O campo "Lucros Acumulados" (W200.VL_LUC_ACUM) é tratado nestas observações adicionais? |
Ordem | 11 |
Campo | CQP_ATTANG |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Atf Tangiv |
Descrição | Ativos Tangiveis |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | O campo "Ativos Tangíveis" (W200.VL_ATIV_TANG) é tratado nestas observações adicionais? |
Ordem | 12 |
Campo | CQP_NUMEMP |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | 9 |
Título | Num Empreg |
Descrição | Numero Empregados |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Opções | 1=Sim; 2=Nao |
Inic. Padrão | '2' |
Val. Sistema | Pertence("1|2") |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | O campo "Número de Empregados" (W200.NUM_EMP) é tratado nestas observações adicionais? |
Ordem | 13 |
Campo | CQP_OBSERV |
Tipo | Memo |
Tamanho | 200 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Observacao |
Descrição | Observacao |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Observações |
Ordem | 14 |
- Tabela CSZ - Registro 0021-Tipos de Programa
Campo | CSZ_IDBLW |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | ID Bloco W |
Descrição | Identificador Bloco W |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Identificador para ser linkado no momento do preenchimento do Wizard para extração dos dados da ECF. |
Ordem | 61 |
Campo | CSZ_IDRG21 |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | ID Regist 21 |
Descrição | Identificador Registro 21 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Identificador para ser linkado no momento do preenchimento do Wizard para extração dos dados da ECF |
Ordem | 62 |
Campo | CSZ_REGIME |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Regime |
Descrição | Regime |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido (art. 122, parágrafo sexto, IN RFB 1.515/2015): 1. Regime de caixa 2. Regime de competência Atenção: - Este campo só é preenchido pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido. - Caso a pessoa jurídica preencha 0010.IND_REC_RECEITA = “1”, então 0010.TIP_ESC_PRE pode ser igual a “C” e “L”. 0010.IND_REC_RECEITA = “2”, então 0010.TIP_ESC_PRE deve ser igual a “C”. |
Ordem | 63 |
Campo | CSZ_DEPAIS |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Decl. Pais |
Descrição | Declaracao Pais a Pais |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Contexto | Real |
Propriedade | Alterar |
Help de Campo | Indica se empresa necessita entregar declaração País a País. |
Ordem | 64 |
6. Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | CQL |
Ordem | 1 |
Chave | CQL_FILIAL + CQL_CODID |
Descrição | Codigo Ident |
Mostra Pesq. | Sim |
Índice | CQM |
Ordem | 1 |
Chave | CQM_FILIAL + CQM_CODID |
Descrição | Codigo Ident |
Mostra Pesq. | Sim |
Índice | CQN |
Ordem | 1 |
Chave | CQN_FILIAL + CQN_CODID + CQN_ITEM |
Descrição | Codigo Ident + Item |
Mostra Pesq. | Sim |
Índice | CQO |
Ordem | 1 |
Chave | CQO_FILIAL + CQO_CODID + CQO_ITEM + CQO_SUBITE |
Descrição | Codigo Ident + Item Ident. + SubItem Iden |
Mostra Pesq. | Sim |
Índice | CQP |
Ordem | 1 |
Chave | CQP_FILIAL + CQP_CODID |
Descrição | Codigo Ident |
Mostra Pesq. | Sim |
Consulta Padrão
Consulta: CQL - IDENT. TIPOS PROGRAM
Alias | CQL |
Tipo | 1 - Consulta |
Sequência | 01 |
Coluna | DB |
Descrição | IDENT. TIPOS PROGRAM |
Contêm | CQL |
Alias | CQL |
Tipo | 2 - Ordens |
Sequência | 01 |
Coluna | 01 |
Descrição | CQL_FILIAL+CQL_CODID |
Alias | CQL |
Tipo | 4 - Colunas |
Sequência | 01 |
Coluna | 01 |
Descrição | Codigo Id |
Contêm | CQL_CODID |
Alias | CQL |
Tipo | 4 - Colunas |
Sequência | 01 |
Coluna | 02 |
Descrição | Descricao |
Contêm | CQL_DESCRI |
Alias | CQL |
Tipo | 5 - Retorno |
Sequência | 01 |
Contêm | CQL_CODID |
Alias | CQL |
Tipo | 9 |
Sequência | 01 |
Coluna | AC |
Contêm | CTBS400 |
Consulta: CQM - Registro W100
Alias | CQM |
Tipo | 1 - Consulta |
Sequência | 01 |
Coluna | DB |
Descrição | Registro W100 |
Contêm | CQM |
Alias | CQM |
Tipo | 2 - Ordens |
Sequência | 01 |
Coluna | 01 |
Descrição | CQM_FILIAL+CQM_CODID |
Alias | CQM |
Tipo | 4 - Colunas |
Sequência | 01 |
Coluna | 01 |
Descrição | Codigo ID |
Contêm | CQM_CODID |
Alias | CQM |
Tipo | 4 - Colunas |
Sequência | 01 |
Coluna | 02 |
Descrição | Descricao |
Contêm | CQM_DESCRI |
Alias | CQM |
Tipo | 5 - Retorno |
Sequência | 01 |
Contêm | CQM_CODID |
Alias | CQM |
Tipo | 9 |
Sequência | 01 |
Coluna | AC |
Contêm | CTBS410 |
Criação Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
Campo | CQN_RECNR |
Sequência | 001 |
Cnt. Domínio | CQN_RECTOT |
Tipo | P - Primário |
Regra | FWFLDGET("CQN_RECNR") + FWFLDGET("CQN_RECREL") |
Campo | CQN_RECNRE |
Sequência | 001 |
Cnt. Domínio | CQN_RETOTE |
Tipo | P - Primário |
Regra | FWFLDGET("CQN_RECNRE") + FWFLDGET("CQN_RECREE") |
Campo | CQN_RECREE |
Sequência | 001 |
Cnt. Domínio | CQN_RETOTE |
Tipo | P - Primário |
Regra | FWFLDGET("CQN_RECNRE") + FWFLDGET("CQN_RECREE") |
Campo | CQN_RECREL |
Sequência | 001 |
Cnt. Domínio | CQN_RECTOT |
Tipo | P - Primário |
Regra | FWFLDGET("CQN_RECNR") + FWFLDGET("CQN_RECREL") |
Criação Tabelas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:
Tabela: SW - Tabela de Paises para ECF
Chave | Descrição |
AD | Andorra |
AE | Emirados Árabes Unidos |
AF | Afeganistão |
AG | Antígua e Barbuda |
AI | Anguilla |
AL | Albânia |
AM | Armênia |
AN | Antilhas Holandesas |
AO | Angola |
AQ | Antártida |
AR | Argentina |
AS | Samoa Americana |
AT | Áustria |
AU | Austrália |
AW | Aruba |
AX | Ilhas Aland |
AZ | Azerbaijão |
BA | Bósnia-Herzegóvina |
BB | Barbados |
BD | Bangladesh |
BE | Bélgica |
BF | Burkina Fasso |
BG | Bulgária |
BH | Bahrein |
BI | Burundi |
BJ | Benin |
BL | São Bartolomeu |
BM | Bermudas |
BN | Brunei |
BO | Bolívia |
BR | Brasil |
BS | Bahamas |
BT | Butão |
BV | Ilha Bouvet (Território da Noruega) |
BW | Botsuana |
BY | Belarus |
BZ | Belize |
CA | Canadá |
CC | Ilhas Cocos |
CD | República Democrática do Congo (ex-Zaire) |
CF | República Centro-Africana |
CG | Congo |
CH | Suíça |
CI | Costa do Marfim |
CK | Ilhas Cook |
CL | Chile |
CM | Camarões |
CN | China |
CO | Colômbia |
CR | Costa Rica |
CU | Cuba |
CV | Cabo Verde |
CX | Ilha Natal |
CY | Chipre |
CZ | República Tcheca |
DE | Alemanha |
DJ | Djibuti |
DK | Dinamarca |
DM | Dominica |
DO | República Dominicana |
DZ | Argélia |
EC | Equador |
EE | Estônia |
EG | Egito |
EH | Saara Ocidental (Ex-Spanish Sahara) |
ER | Eritréia |
ES | Espanha |
ET | Etiópia |
FI | Finlândia |
FJ | Fiji |
FK | Ilhas Falkland (Malvinas) |
FM | Micronésia |
FO | Ilhas Faroes |
FR | França |
GA | Gabão |
GB | Grã-Bretanha (Reino Unido, UK) |
GD | Granada |
GE | Geórgia |
GF | Guiana Francesa |
GG | Guernsey |
GH | Gana |
GI | Gibraltar |
GL | Groelândia |
GM | Gâmbia |
GN | Guiné |
GP | Guadalupe |
GQ | Guiné Equatorial |
GR | Grécia |
GS | Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul |
GT | Guatemala |
GU | Guam (Território dos Estados Unidos) |
GW | Guiné-Bissau |
GY | Guiana |
HK | Hong Kong |
HM | Ilhas Heard e McDonald (Território da Austrália) |
HN | Honduras |
HR | Croácia (Hrvatska) |
HT | Haiti |
HU | Hungria |
ID | Indonésia |
IE | Irlanda |
IL | Israel |
IM | Ilha do Homem |
IN | Índia |
IO | Território Britânico do Oceano índico |
IQ | Iraque |
IR | Irã |
IS | Islândia |
IT | Itália |
JE | Jersey |
JM | Jamaica |
JO | Jordânia |
JP | Japão |
KE | Kênia |
KG | Kyrgyzstan |
KH | Camboja |
KI | Kiribati |
KM | Ilhas Comores |
KN | São Cristóvão e Névis |
KP | Coréia do Norte |
KR | Coréia do Sul |
KW | Kuait |
KY | Ilhas Cayman |
KZ | Cazaquistão |
LA | Laos |
LB | Líbano |
LC | Santa Lúcia |
LI | Liechtenstein |
LK | Sri Lanka |
LR | Libéria |
LS | Lesoto |
LT | Lituânia |
LU | Luxemburgo |
LV | Látvia |
LY | Líbia |
MA | Marrocos |
MC | Mônaco |
NU | Niue |
NZ | Nova Zelândia |
OM | Omã |
PA | Panamá |
PE | Peru |
PF | Polinésia Francesa |
PG | Papua-Nova Guiné |
PH | Filipinas |
PK | Paquistão |
PL | Polônia |
PM | St. Pierre and Miquelon |
PN | Ilha Pitcairn |
PR | Porto Rico |
PS | Territórios Palestinos Ocupados |
PT | Portugal |
PW | Palau |
PY | Paraguai |
QA | Qatar |
RE | Ilha Reunião |
RO | Romênia |
RS | Sérvia |
RU | Federação Russa |
RW | Ruanda |
SA | Arábia Saudita |
SB | Ilhas Solomão |
SC | Ilhas Seychelles |
SD | Sudão |
SE | Suécia |
SG | Cingapura |
SH | Santa Helena |
SI | Eslovênia |
SJ | Ilhas Svalbard e Jan Mayen |
SK | Eslováquia |
SL | Serra Leoa |
SM | San Marino |
SN | Senegal |
SO | Somália |
SR | Suriname |
ST | São Tomé e Príncipe |
SV | El Salvador |
SY | Síria |
SZ | Suazilândia |
TC | Ilhas Turks e Caicos |
TD | Chade |
TF | Territórios do Sul da França |
TG | Togo |
TH | Tailândia |
TJ | Tadjiquistão |
TK | Ilhas Tokelau |
TL | Timor Leste (Ex-East Timor) |
TM | Turcomenistão |
TN | Tunísia |
TO | Tonga |
TR | Turquia |
TT | Trinidad and Tobago |
TV | Tuvalu |
TW | Taiwan |
TZ | Tanzânia |
UA | Ucrânia |
UG | Uganda |
UM | Ilhas Menores dos Estados Unidos |
US | Estados Unidos |
UY | Uruguai |
UZ | Uzbequistão |
VA | Vaticano |
VC | Saint Vincente e Granadinas |
VE | Venezuela |
VG | Ilhas Virgens (Inglaterra) |
VI | Ilhas Virgens (Estados Unidos) |
VN | Vietnam |
VU | Vanuatu |
WF | Ilhas Wallis e Futuna |
WS | Samoa Ocidental |
YE | Iêmen |
YT | Mayotte |
ZA | África do Sul |
ZM | Zâmbia |
ZW | Zimbábue |
Tabela: SY - Moedas Contabeis Bloco W ECF
Chave | Descrição |
AED | DIRHAM/EMIR.ARABE |
AFN | AFEGANE AFEGANIST |
ALL | LEK ALBANIA REP |
AMD | DRAM ARMENIA REP |
ANG | GUILDER ANTILHAS HOLANDESAS |
AOA | KWANZA/ANGOLA |
ARS | PESO ARGENTINO |
AUD | DOLAR AUSTRALIANO |
AWG | FLORIM/ARUBA |
AZN | MANAT ARZEBAIJAO |
BAM | MARCO CONV BOSNIA |
BBD | DOLAR/BARBADOS |
BDT | TACA/BANGLADESH |
BGN | LEV/BULGARIA, REP |
BHD | DINAR/BAHREIN |
BIF | FRANCO/BURUNDI |
BMD | DOLAR/BERMUDAS |
BND | DOLAR BRUNEI |
BOB | BOLIVIANO/BOLIVIA |
BRL | REAL BRASIL |
BSD | DOLAR/BAHAMAS |
BTN | NGULTRUM/BUTAO |
BWP | PULA/BOTSWANA |
BYN | RUBLO BELARUS |
BZD | DOLAR/BELIZE |
CAD | DOLAR CANADENSE |
CDF | FRANCO CONGOLES |
CHF | FRANCO SUICO |
CLF | UNIDADE DE FOMENTO DO CHILE |
CLP | PESO CHILE |
CNH | RENMINBI HONG KONG |
CNY | RENMIMBI IUAN |
COP | PESO/COLOMBIA |
CRC | COLON/COSTA RICA |
CUP | PESO/CUBA |
CVE | ESCUDO CABO VERDE |
CZK | COROA TCHECA |
DJF | FRANCO/DJIBUTI |
DKK | COROA DINAMARQUESA |
DOP | PESO/REP. DOMINIC |
DZD | DINAR ARGELINO |
EGP | LIBRA/EGITO |
ERN | NAKFA ERITREIA |
ETB | BIRR/ETIOPIA |
EUR | EURO |
FJD | DOLAR FIJI |
FKP | LIBRA/FALKLAND |
GBP | LIBRA ESTERLINA |
GEL | LARI GEORGIA |
GHS | CEDI GANA |
GIP | LIBRA/GIBRALTAR |
GMD | DALASI/GAMBIA |
GNF | FRANCO/GUINE |
GTQ | QUETZAL/GUATEMALA |
GWP | PESO/GUINE BISSAU |
GYD | DOLAR DA GUIANA |
HKD | DOLAR HONG KONG |
HNL | LEMPIRA/HONDURAS |
HRK | KUNA/CROACIA |
HTG | GOURDE/HAITI |
HUF | FORINT/HUNGRIA |
IDR | RUPIA/INDONESIA |
ILS | SHEKEL/ISRAEL |
INR | RUPIA/INDIA |
IQD | DINAR/IRAQUE |
IRR | RIAL/IRAN, REP |
ISK | COROA ISLND/ISLAN |
JMD | DOLAR/JAMAICA |
JOD | DINAR/JORDANIA |
JPY | IENE |
KES | XELIM/QUENIA |
KGS | SOM QUIRGUISTAO |
KHR | RIEL/CAMBOJA |
KMF | FRANCO/COMORES |
KPW | WON/COREIA NORTE |
KRW | WON COREIA SUL |
KWD | DINAR/KWAIT |
KYD | DOLAR CAYMAN| |
KZT | TENGE CAZAQUISTAO |
LAK | QUIPE/LAOS |
LBP | LIBRA/LIBANO |
LKR | RUPIA/SRI LANKA |
LRD | DOLAR LIBERIA |
LSL | LOTI/LESOTO |
LYD | DINAR/LIBIA |
MAD | DIRHAM/MARROCOS |
MDL | LEU/MOLDAVIA, REP |
MGA | ARIARY MADAGASCAR |
MKD | DINAR/MACEDONIA |
MMK | QUIATE/BIRMANIA |
MNT | TUGRIK/MONGOLIA |
MOP | PATACA/MACAU |
MRO | UGUIA MAURITANIA |
MUR | RUPIA/MAURICIO |
MVR | RUFIA/MALDIVAS |
MWK | QUACHA/MALAVI |
MXN | PESO/MEXICO |
MYR | RINGGIT/MALASIA |
MZN | NOVA METICAL/MOCA |
NAD | DOLAR DA NAMIBIA |
NGN | NAIRA/NIGERIA |
NIO | CORDOBA OURO |
NOK | COROA NORUEGUESA |
NPR | RUPIA/NEPAL |
NZD | DOLAR/NOVA ZELAND |
OMR | RIAL/OMA |
PAB | BALBOA/PANAMA |
PEN | NOVO SOL/PERU |
PGK | KINA/PAPUA N GUIN |
PHP | PESO/FILIPINAS |
PKR | RUPIA/PAQUISTAO |
PLN | ZLOTY/POLONIA |
PYG | GUARANI/PARAGUAI |
QAR | RIAL/CATAR |
RON | NOVO LEU/ROMENIA |
RSD | DINAR SERVIO SERVIA |
RUB | RUBLO/RUSSIA |
RWF | FRANCO/RUANDA |
SAR | RIAL/ARAB SAUDITA |
SBD | DOLAR IL SALOMAO |
SCR | RUPIA/SEYCHELES |
SDG | NOVA LIBRA SUDANESA |
SDR | DIREITO ESPECIAL |
SEK | COROA SUECA |
SGD | DOLAR CINGAPURA |
SHP | LIBRA/STA HELENA |
SLL | LEONE/SERRA LEOA |
SOS | XELIM/SOMALIA |
SRD | DOLAR/SURINAME |
SSP | LIBRA SUL SUDANESA |
STD | DOBRA S TOME PRIN |
SVC | COLON/EL SALVADOR |
SYP | LIBRA/SIRIA, REP |
SZL | LILANGENI/SUAZIL |
THB | BATH/TAILANDIA |
TJS | SOMONI TADJIQUISTAO |
TMT | NOVO MANAT TURCOM |
TND | DINAR/TUNISIA |
TOP | PAANGA/TONGA |
TRY | LIRA TURCA |
TTD | DOLAR/TRIN. TOBAG |
TWD | NOVO DOLAR/TAIWAN |
TZS | XELIM/TANZANIA |
UAH | HRYVNIA UCRANIA |
UGX | XELIM/UGANDA |
USD | DOLAR DOS EUA |
UYU | PESO/URUGUAIO |
UZS | SOM UZBEQUISTAO |
VEF | BOLIVAR VEN |
VND | DONGUE/VIETNAN |
VUV | VATU VANUATU |
WST | TALA SAMOA |
XAF | FRANCO CFA BEAC |
XAU | DOLAR OURO |
XCD | DOLAR CARIBE ORIENTAL |
XEU | UNID.MONET.EUROP. |
XOF | FRANCO CFA BCEAO |
XPF | FRANCO CFP |
YER | RIAL/IEMEN |
ZAR | RANDE/AFRICA SUL |
ZMW | QUACHA ZAMBIA |
ZWL | DOLAR ZIMBABUE |
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Escrituração Contábil |
Submenu | Cadastros |
Nome da Rotina | ECF-Identif. Tipos Pro |
Programa | CTBS400 |
Módulo | SIGACTB |
Menu | Escrituração Contábil |
Submenu | Cadastros |
Nome da Rotina | ECF-Bloco W |
Programa | CTBS410 |
Módulo | SIGACTB |