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Outras Ações / Ações Relacionadas
As ações padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Primeiro, Último, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas na página página Ambientação Logix.
| Ação | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorista x Veículos | Permite informar na Nota Fiscal, os motoristas e veículos que serão utilizados | |||||
| Inform. Adicionais | Permite acessar a tela com as informações complementares da Nota Fiscal.
| |||||
| Aprovação | Permite acessar a rotina OMC0056 (Aprovação Pendências - GTC). | |||||
| Simulação | Permite acessar a rotina TMS30001 (Simulação de Frete). | |||||
| Conhecim. Transporte | Permite acessar a rotina OMC0017 (Conhecimento de Transporte - TMS) | |||||
| Ordem de Coleta | Permite acessar a rotina OMC0030 (Ordem Coleta). Esta opção de menu está localizada na tela Endereço Destinatário, sendo que a mesma será acessada apenas por destinatário e recebedor, possibilitando incluir, modificar ou excluir os dados utilizados na impressão do CT-e. Caso não haja informação nesta tela será considerado o conteúdo do Cadastro do Emitente. | |||||
| Dados de impressão CT-e | Permite selecionar os endereços de entrega, tanto para destinatário quanto para o recebedor. Essa opção de menu está localizada na tela Endereço Destinatário, sendo que a mesma está acessível apenas para destinatário e recebedor, para que seja possível incluir, modificar ou excluir os dados utilizados na impressão do CT-e. Caso não haja informação nesta tela será considerado o conteúdo do Cadastro do Emitente. | |||||
| Redespachantes / Parceiros | Permitir a consulta/manutenção dos dados do redespachante e parceiro do primeiro e segundo percurso. Ao clicar neste botão será apresentada a tela Redespachante e Parceiro. |
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Campo | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota fiscal | Número da Nota Fiscal recebida do cliente. No caso do documento ser NF – Nota Fiscal, este número não poderá ser maior que 999999. Caso o documento seja DI – Documento de Importação ou DTA – Desembaraço para Trânsito Aduaneiro, este número poderá ter até 10 algarismos. | |||||
| Série nota fiscal | Série da Nota Fiscal emitida pelo cliente. | |||||
| Emissão | Data de emissão da Nota Fiscal emitida pelo cliente.
| |||||
| Recebimento | Data e hora em que foi recebida a Nota Fiscal.
|
04. TELA 1 - EMITENTES
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Remetente | Código do remetente da Nota Fiscal.Informa , que informa quem está enviando a mercadoria e, consequentemente, a cidade de origem do transporte. |
| Destinatário | Código do destinatário da Nota Fiscal.Informa , que informa quem está recebendo a mercadoria e consequentemente a cidade de destino do transporte. |
| Consignatário | Código do consignatário da Nota Fiscal que será o pagador do frete. |
| Tipo de frete | Indica o tipo de frete para identificar o pagador do frete: 1 - CIF Depois de selecionar o Tipo de frete, o Sistema informará automaticamente o pagador do frete com o remetente, caso seja selecionado CIF, ou com o destinatário, caso seja selecionado FOB, podendo ser alterado. |
| Pagador do frete | Informa quem deverá realizar realizará o pagamento do frete do transporte da mercadoria da Nota Fiscal. A partir desse emitente pagador serão selecionadas várias informações, como Tabela de Frete, condição de pagamento, repasse ou não de imposto ao frete, dentre outras informações. |
| Redespachante | Código do redespachante do primeiro percurso da Nota Fiscal, caso exista. Esse campo deve ser informado se a transportadora estiver realizando a segunda parte do percurso de entrega da mercadoria, ou seja, uma primeira transportadora buscou a mercadoria e entregou para uma segunda transportadora (Empresa Logix) para realizar a segunda parte do transporte. Neste caso, será solicitado o número e a série deste primeiro CTRC. |
| Conhecimento | Número e série do CTRC emitido pelo redespachante, no primeiro percurso. |
| Tipo | Indica por quem será realizado o segundo percurso: 1 - Redespachante: indica que a responsabilidade do transporte de segundo percurso será por conta da segunda transportadora. 2 - Parceiro: indica que a responsabilidade do transporte de segundo percurso continua com a transportadora atual (Empresa Logix). |
| Responsável | Código do redespachante ou parceiro responsável para o segundo percurso. Esta informação deve ser informada caso a transportadora esteja realizando a primeira parte do percurso de entrega da mercadoria, ou seja, a transportadora (Empresa Logix) realizará o primeiro trecho do percurso e entregará a mercadoria para uma segunda transportadora, para realizar o restante do trajeto. |
...
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Redespachante | Código do redespachante do primeiro percurso. |
| Tipo | Indica o tipo do responsável pelo segundo percurso. |
| Responsável | Código do responsável pelo segundo percurso. |
06. TELA 2 - COLETA / ENTREGA
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade da coleta | Código da cidade do remetente.
| |||||
| Data pedido | Data do Pedido, que será utilizada para o cálculo do prazo de entrega da mercadoria, caso ele esteja parametrizado pelo campo Data Base, no Cadastro do Emitente pagador do frete. | |||||
| Cidade da entrega | Código da cidade do destinatário.
| |||||
| Cidade do redespachante | Código da cidade do redespachante.
|
| |
| Data da coleta | Data e hora da coleta. |
| Prazo entrega | Data e hora do prazo de entrega, conforme configurado na rotina OMC0003 (Emitente). |
| Data do agendamento | Data e hora válida do agendamento da entrega. |
| Senha agendamento | Senha do agendamento da entrega. |
| Motivo da ocorrência | Motivo de ocorrência relacionado ao agendamento |
, sendo que essa informação somente será exigida quando a data/hora do agendamento for superior ao prazo de entrega calculado para a Nota Fiscal.
| |||||
| Justificativa | Justificativa relacionada ao motivo da ocorrência |
, sendo que, somente poderão ser informadas justificativas pré-cadastradas e relacionadas ao motivo ocorrência informado. | |
| CEP | Código de Endereçamento Postal de entrega da mercadoria. |
Este código é validado quanto a existência pela rotina RHU7778 (Manutenção de CEPs).
Quando este campo for informado, o Sistema busca automaticamente as informações de endereço, cidade, UF, bairro e país.
| ||||||
| Endereço | Endereço de entrega da mercadoria. | |||||
| Número | Número do endereço de entrega da mercadoria. | |||||
| Complemento | Complemento do número do endereço de entrega da mercadoria. | |||||
| Cidade | Código da cidade relacionado ao endereço de entrega da mercadoria. | |||||
| Bairro | Código do bairro relacionado ao endereço de entrega da mercadoria.
| |||||
| Contato | Nome do contato principal do endereço de entrega da mercadoria. | |||||
| Telefone 1 | Telefone 1 de entrega da mercadoria. | |||||
| Telefone 2 | Telefone 2 de entrega da mercadoria caso exista. | |||||
| Endereço de e-mail principal do endereço de entrega da mercadoria. | ||||||
| Observação | Texto de observação referente ao endereço de entrega da mercadoria. | |||||
| Chave da NF-e | Número da chave da Nota Fiscal. | |||||
| Valor ICMS | Valor do ICMS das mercadorias da Nota Fiscal. | |||||
| Valor ICMS frete | Valor do ICMS do frete destacado na Nota Fiscal. | |||||
| Valor ICMS substituição | Valor do ICMS substitutivo das mercadorias da Nota Fiscal. | |||||
| Base cálculo | Base de cálculo do ICMS das mercadorias da Nota Fiscal. | |||||
| Observação | Observação para a Nota Fiscal conforme necessidade. | |||||
| Índice endereço entrega | Índice do endereço de entrega selecionado na tela de Coleta/Entrega da Nota Fiscal. | |||||
| Centro de custo | Centro de custo do pagador do frete |
, sendo que esse campo será utilizado na integração do CTRC com o VDP, com objetivo de agrupamento futuro das duplicatas de frete em faturas. |
07. TELA 3 - ITENS
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Item genérico para a Nota Fiscal. | ||||||
| Quantidade | Quantidade de volumes a serem transportados. | ||||||
| Peso líquido | Peso líquido dos itens. | ||||||
| Peso bruto | Peso bruto dos itens.
| ||||||
| Volume | Metragem cúbica dos volumes a serem transportados. | ||||||
| Peso cubado | Peso, em metros cúbicos, dos itens. | ||||||
| Valor mercadoria | Valor da mercadoria. | ||||||
| Valor total | Valor total da mercadoria.
| ||||||
| Classe de risco | Classe de risco para o item. De acordo com a classe de risco informada, o Sistema analisará as combinações de forma que poderá ser exibida uma mensagem de alerta ou até bloquear a digitação daquele determinado item. Esta análise de combinação de classe de risco é realizado realizada em todos os pontos no Sistema, onde podem ser associados diferentes itens da Nota Fiscal que são Ordem são Ordem de Coleta (OMC0030), Nota Fiscal (OMC0018), Conhecimento Conhecimento de Transporte (OMC0125), Romaneio/Manifesto (OMC0036/OMC0037) e Viagem (OMC0055). | ||||||
| Observação | Texto de observação para o item. | ||||||
| Quantidade transportada | Quantidade de produtos que será transportado na Nota Fiscal. |
...
| Campo | Descrição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade de medida | Unidade de medida.
| ||||||
| Embarque | Código de embarque. | ||||||
| Frete cortesia | Indica se o valor do frete do Conhecimento de Transporte será cobrado ou não do pagador do frete. Esta informação é utilizada no momento da integração do CTRC com o VDP. Quando este campo estiver selecionado como S (Sim), ao integrar com o VDP não será gerada a integração com o Contas a Receber, ou seja, será apenas contabilizado e escriturado. Existe ainda uma parametrização pela rotina LOG2240 (Manutenção Parâmetros Sistema), parâmetro Fatura/Contabiliza CTRC de Cortesia com valor maior que zero?, que quando estiver selecionado, além de não integrar com o Contas a Receber, também não será contabilizado e nem escriturado. | ||||||
| Frete à vista | Quando assinalado, indica que o pagamento do valor do frete será realizado de forma à vista. Esta informação será utilizada no momento da integração do CTRC com o VDP. Quando esta opção estiver assinalada, o Sistema definirá como condição de pagamento o valor do campo Condição de pagamento à vista, parametrizado pela rotina OMC0013 (Parâmetros), opção de menu conhec./Nf. | ||||||
| Tipo container | Tipo de container que será utilizado para realizar o transporte da mercadoria. Esta informação somente estará disponível para digitação quando o TMS Logix estiver parametrizado como Portuário pela rotina OMC0013, opção de menu Portuário, parâmetro TMS Portuário instalado?. Este campo será utilizado para realizar o cálculo do seguro da Nota Fiscal com container, quando a Tabela de Frete utilizada para o cálculo possuir uma variável de frete com campo base igual a 6 – Vlr NF Seg. Container. | ||||||
| Quantidade KM | Quantidade total de Km entre a cidade de origem e de destino. Se o campo Embarque for informado, o Sistema tenta buscar a distância entre a cidade de origem e de destino da Nota Fiscal.
| ||||||
| Mercadoria ICMS | Quando assinalado, indica que a mercadoria terá ICMS.
| ||||||
| Mercadoria específica | Quando assinalado, indica que a mercadoria será específica. | ||||||
| Tipo serviço | Tipo de serviço realizado no transporte da Nota Fiscal . Esta informação será utilizada para seleção do tipo de imposto (OMC0010 - Exceções Fiscais - Região) e para seleção da Natureza de operação/CFOP a partir da rotina OMC0108 (Natureza de Operação Especial), quando o parâmetro da rotina LOG2240 (Manutenção Parâmetros Sistema) estiver parametrizado como S (Sim).
| ||||||
| Calcula taxa de entrega | Quando assinalado, indica que a taxa de entrega será calculada. | ||||||
| Averbação RCF-DC | Indica se existe ou não averbação RCF-DC.
| ||||||
| Transportadora | Código da transportadora que realizará o transporte da mercadoria. Esta informação será obrigatória sempre que uma Nota Fiscal de origem OPE ou EMB estiver sendo digitada. Para determinação da transportadora, segue a seguinte regra:
a. Se possuir, serão utilizados e não será permitida a modificação. b. Se não existir, será verificado o cadastro Transportadora x Região (OMC0121). Se encontrar transportadora, essa será utilizada, porém, será permitido a modificação. Esta informação é informada automaticamente de acordo com o cadastro de Transportadora x Região (OMC0121), observando a seguinte lógica:
| ||||||
| Nível serviço | Nível de serviço que será utilizado para a realização do transporte. A partir da seleção da Transportadora/Nível de Serviço, o peso cubado de todos os itens da Nota Fiscal será recalculado, caso eles não tenham sido alterados manualmente. | ||||||
| Tabela de receita | Tabela de receita que será utilizada para a realização do transporte. | ||||||
| Receita combinada | Valor do frete combinado de receita, caso não exista uma tabela ou mesmo que exista uma Tabela de Frete selecionado, seja acertado com o cliente um valor diferenciado. Sempre que o valor combinado for digitado, este prevalecerá sob o valor do frete calculado. Existe a possibilidade de informar o frete combinado pelas variáveis de frete, a partir da tecla de atalho Ctrl+V, porém, esta informação somente estará disponível se o parâmetro Informar variáveis de frete para cálculo de frete combinado?, cadastrado pela rotina LOG2240, esteja igual a S (Sim). Quando estas informações são digitadas, na impressão do Conhecimento de Transporte as mesmas são apresentadas nos respectivos campos do formulário. | ||||||
| Custo combinado | Valor do custo combinado, caso não exista uma tabela de custo selecionada e se a origem da Nota Fiscal for igual a OPE. |
...
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Endereço | Endereço que será utilizado para a impressão do Conhecimento Eletrônico relacionado com a Nota. |
| Número da inscrição estadual | Inscrição Estadual que será utilizada para a impressão do Conhecimento Eletrônico relacionado com a Nota. |
| Telefone | Número do telefone que será utilizado para a impressão do Conhecimento Eletrônico relacionado com a Nota. |
13. TABELAS UTILIZADAS
- Não se aplica.
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