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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
fretarciba.prwGeneración de archivo ARCIBA
País:Argentina
Ticket:13254454
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13348


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita el cambio de ordenamiento de archivo ARCIBA ya que se está generando desordenado lo que ocasiona un rechazo de la AGIP al intentar subir el aplicativo.

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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Parámetros
    1. MV_AGIIBB = CF
  2. Registrar un cliente por medio de la rutina "Clientes" ubicada en "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos ".
  3. En la rutina "Tipos de entrada y salida" ubicada en el modulo "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos" incluir una TES que calcule IVA e IBP.
  4. Tener registros para cálculo de IBP "Actualizaciones | Archivos | Por medio de la rutina "Empresa Vs Zona Fiscal" ubicada en el menú "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos" crear un registro para el cliente registrado previamente con el impuesto IBP.
  5. Tener tabla de equivalencia para el aplicativo ARCIBA "Actualizaciones | Archivos | Tabla de equivalencia".
  6. En el módulo de Compras, ingresar a la rutina Factura de Entrada "Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada", ingresar 2 facturas, estas deberán calcular el ingreso bruto IBP.
    1. Factura 1
      • Numero de documento: Ejemplo; 000113348001.
      • Fecha de emisión: Ejemplo 21/02/2022.
    2. Factura 2

      • Numero de documento: Ejemplo; 000113348002.

      • Fecha de emisión: Ejemplo; 20/02/2022 .

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Archivos Por Verif "Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif".
    1. Seleccionar parámetros.
      1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "0120/1002/20212022"
      2. ¿Fecha Final? - "31/10/2021"
      3. ¿Instruc. Normativa? - "ARCIBA"
      4. ¿Archivo Destino? - "arciba.txt"
      5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
      6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
      7. ¿Agrupa obligación? - "No"
    2. Confirmar los parámetros.
  2. Clic en Ok.
  3. Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
    1. Seleccionar avanzar. 
      1. Provincia - "CF"
      2. Descripción - "C PIT L"
      3. Tipo del archivo - "2-Percepción"
      4. Situación - "1-Normal"
      5. Tabla de Equivalencia - Percepción - "001"
      6. Tabla de Equivalencia - Retención - "001"
    2. Clic en finalizar.
  4.  Se verifica el informe generado, este deberá de estar ordenado por la fecha de emisión.
  5. Verificar el archivo TXT generado en la ruta destino que se especificó.

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