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| Deck of Cards |
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| label | Parametrização por Coligada |
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| Parametrização por ColigadaCaminho: BackOffice | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Importação/Envio de Arquivo XML.
Tipo Integração: TOTVS Processos Fiscais Diretório Padrão para Importação dos Arquivos XML: Caminho das pastas parametrizadas na instalação do Fiscal Sync onde possuí a pasta IN e OUT dentro do diretório. É indicado a utilização de caminho de rede do servidor onde foi instalado o Fiscal Sync. Exemplo do caminho das pastas no passo 02 - Pré Requisitos. 
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| Card |
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| label | Parametrização por Filial |
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| Parametrização por FilialCaminho: BackOffice | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Parâmetros por Filial | Importação/Envio de Arquivo XML.
Tipo de Documento Integração TOTVS Colaboração: Informar o tipo de documento utilizado. Os tipos de documentos disponíveis para serem utilizados nesta integração estão listados no passo 03 - Documentos Disponíveis. 
| Informações |
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| Para a integração do RM com o TPF não é necessário informar os demais campos desta tela, somente o "Tipo de Documento Integração TOTVS Colaboração". |
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| label | Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) |
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| Envio de Documentos
| Informações |
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| É necessário que o RM esteja parametrizado para o Envio de NFe. Os processos de envio são realizados igual as demais integrações (TSS e TOTVS Colaboração). |
| Expandir |
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| O processo pode ser executado pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Faturamento | SPED (Estadual) em "Processos | Enviar" ou pela tela de movimento, em "Processos | Enviar NF-e/NFC-e". Documento do processo: Enviar |
| Expandir |
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| Os eventos são enviados pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Faturamento | SPED (Estadual) em Processos | Envio de Eventos. Documento do processo: Envio e Consulta de Eventos |
| Expandir |
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| title | Inutilização de Numeração |
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| A Inutilização de Numeração é enviada pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Faturamento | SPED (Estadual) em Processos | Inutilizar. Documento do processo: Inutilizar |
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| Card |
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| label | Retorno de Documentos |
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| Retorno de DocumentosO retorno de documentos é realizado através do Gestão de Estoque, Compras e Faturamento em Integrações | Monitor de Arquivos. É possível realizar o agendamento dos Jobs para que os retornos ocorram automaticamente ou executá-los manualmente. Existem dois Jobs a serem executados para que os arquivos .xml enviados pela TPF sejam importados. | Card |
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| label | Importação de Arquivos XML |
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| Esse processo é responsável por buscar os documentos .xml disponíveis na pasta de Entrada (IN) e distribuí-los por Coligada. Neste momento, nenhuma validação é feita. Após a execução desse processo, os documentos lidos são exibidos no ‘Monitor de Arquivos’ com o status ‘Pendente’, aguardando a ação do segundo processo. No Monitor de Arquivos será exibido apenas os documentos destinados à Coligada do usuário logado. Para executar esse processo, deve-se acessar “Processos | Importação de Arquivos XML”. |
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| label | Serviço de Consulta de Arquivos XML |
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| Esse processo é responsável por validar o arquivo .xml, de acordo com o tipo de documento em questão, através da chamada do serviço especifico para cada um deles. Serão verificados todos os documentos lidos pelo 1º Processo. Caso o documento esteja válido, o registro do arquivo é excluído do monitor, e atualiza o documento correspondente, indicando se ele foi autorizado ou rejeitado por exemplo. Caso seja encontrado algum problema no arquivo importado, o status do registro é alterado para ‘Inconsistente’. Para verificar o erro, basta um duplo clique no registro para exibição do Log. Quando o arquivo está Inconsistente, é necessário corrigir a causa do erro para tentar incluí-lo no sistema. Neste caso o seu status pode ser alterado manualmente para ‘Pendente’ através do processo “Alterar Status do Arquivo”. |
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05. PARAMETRIZAÇÃO NO TPF
O ambiente do TPF será liberado para o usuário após a confirmação de contratação da plataforma.
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