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tabs	Manutenção de Fornecedor Financeiro, Registrar Pagamento Extra Fornecedor, Manutenção Lotes de Pagamento, Manutenção Borderôs do AP, Declaração de Retenções CFDI HTML
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,passo5

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default	yes
referencia	passo1

Foi alterada a rotina Manutenção de Fornecedor Financeiro (UFN003AA) para incluir nas telas localizadas de inclusão e alteração da Extensão do Fornecedor (LMX000ZB) os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de Dividendos, e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de Nenhum.
Foram inclusos os campos Benef Cobrança, País Beneficiário e Tipo Contrib que permite parametrizar os dados no Fornecedor Financeiro para geração do CFDI de Retenções.

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default	no
referencia	passo2

Foi alterada a rotina Registrar Pagamento Extra Fornecedor (APB702AA) para incluir nas telas localizadas de inclusão e alteração da Extensão Antecipação PEF Pendente (LMX709ZA) os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de Dividendos, e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de "Nenhum".
Quando for informado um fornecedor para o pagamento (UFN003AA), o valor default dos campos será os valores que estiverem parametrizados para o fornecedor informado, no cadastro de extensão do fornecedor financeiro, conforme passo 1.
Se estiver assinalada a opção de tipo de pagamento a crédito, o valor default dos campos será Nenhum.
Quando não for informado um fornecedor para o pagamento, o valor default dos campos será Nenhum.

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default	no
referencia	passo3

Foi alterada a rotina Manutenção Lotes de Pagamento (APB711AA) para incluir nas telas localizadas de inclusão e alteração da Extensão Item do Lote de Pagamento (LMX713ZA) os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de Dividendos, e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de "Nenhum".
Quando for informado um fornecedor para o pagamento (UFN003AA), o valor default dos campos será os valores que estiverem parametrizados para o fornecedor informado, no cadastro de extensão do fornecedor financeiro, conforme passo 1.
O botão de localização com os novos campos somente será apresentado quando o tipo pagamento assinalado for Individual.

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default	no
referencia	passo4

Foi alterada a rotina Manutenção Borderôs do AP (APB710AA) para incluir nas telas de inclusão e alteração de Itens de Pagamentos via Borderô (APB710ZC), o botão Informar Dados Localizados, que quando acionado apresenta a tela Geração de CFDI de Retenções (LMX709ZA) com os campos Tipo Complemento (Nenhum / Dividendos / Pagamentos no Exterior) e Tipo Dividendo (Nenhum / 01-Proveniente de CUFIN / 02-Não Proveniente de CUFIN / 03-Reembolso ou Redução de Capital / 04-Liquidação de Pessoa Física / 05-CUFINRE / 06-Proveniente de CUFIN em 31-12-2013).
O Tipo de Dividendo somente ficará habilitado quando o Tipo de Complemento CFDI selecionado for de Dividendos, e nesse caso o Tipo de Dividendo deve ser diferente de "Nenhum".
Quando for informado um fornecedor para o pagamento (UFN003AA), o valor default dos campos será os valores que estiverem parametrizados para o fornecedor informado, no cadastro de extensão do fornecedor financeiro, conforme passo 1.
O botão de localização com os novos campos somente será apresentado quando o tipo pagamento assinalado for Individual.

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default	no
referencia	passo5

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tabs	Tela Principal,Informações Complementares
ids	passo6,passo7

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default	yes
referencia	passo6

1. Na tela principal do programa, é possível visualizar as Declarações de Retenções CFDI criadas.

2. Através do botão Nova Retenção, localizado na tela principal, é possível fazer a inclusão de um novo registro.

3. As ações ao final de cada registro permitem Timbrar, Editar, Gerar PDF, Excluir ou Cancelar um registro.

3.1. Ações são habilitadas conforme o status:

Timbrar: "Não Enviado" e "Rejeitado".
Editar Retenção: "Não Enviado" e "Rejeitado".
Gerar PDF: "Timbrado".
Excluir: "Não Enviado" e "Rejeitado".
Cancelar: "Timbrado" e "Rejeitado".

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default	no
referencia	passo7

1. Ao expandir um registro é possível visualizar suas informações complementares.

2. Aba de impostos, com possibilidade de expansão de cada registro.

3. Aba Complementos, onde as informações apresentadas variam conforme o tipo de Complemento.

Complemento de Dividendos

3.1. Através do ícone ao final da linha é possível editar a porcentagem de participação do complemento. Quando o status for Timbrado ou Cancelado o ícone fica desabilitado.

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Complemento de Pagtos ao Exterior

4. Aba Títulos.

5. Aba Histórico. O UUID será mostrado apenas quando o status da declaração for "Timbrado".

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