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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Configuraciones Generales
CONFIGURACIONES GENERALES
1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), deberá realizar la configuración de los parámetros:
MV_AGENTE - Informar en la posición 2 el valor S si la empresa es agente de retención de IVA. Ejemplo: NSNNN
MV_GRETIVA - Define si se utiliza el calculo actual o el anterior, para las versiones de 12 es necesario que se configure en el valor "S" ya que esta configuración cumple con las legislaciones vigentes.
2. 1. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) configurar el impuesto para la retención de IVA (IVR).
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| Informações |
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Para dar de alta el impuesto para la retención de IVA, solo es necesario informar el código del impuesto (IVR), la descripción (FB_DESCR) y el campo del libro fiscal (FB_CPOLVRO). El resto de los campos no son obligatorios y no son considerados para el cálculo de la retención de IVA. |
23. Por medio de la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994), opción "IVA", dar de alta un registro para la retención de IVA (IVR).
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Inscripto (FF_TIPO): I-RESP. INSCR.
| Informações |
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La serie de la factura o comprobante informada en el campo FF_SERIENF puede ser A, B, C o M. El código fiscal de compra (FF_CFO_C) y venta (FF_CFO_V) deberá ser informado en la configuración de la TES (Tipos de Entrada y Salida), campo Cod. Fiscal (F4_CF). El código fiscal informado en el campo FF_CFO corresponde al código que será informado en los aplicativos que son presentados a la AFIP con la información de las retenciones practicadas. |
43. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA (IVA, IV1, IV0, etc.).
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| Informações |
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Las TES de entrada o salida puede contener el cálculo de otros impuestos (percepciones o impuestos municipales). |
5. Por medio de la rutina Proveedores (MATA020) incluir un proveedor. Para el cálculo de la retención de IVA deberá configurar los siguientes campos:
Ag. Ret. IVA (A2_AGENRET): No
% Ret. IVA (A2_PORIVA): 100,00
Vcto. Obs. (A2_IVRVCOB): 31/12/2022
Vcto. IVA (A2_IVPCCOB): 31/12/2022
| Informações |
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Si el proveedor no es agente de retención (A2_AGENRET), la empresa debe realizar la retención de IVA. |
4. Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) deberá incluir un documento para el proveedor. En los ítems del documento deberá informar la TES configurada para el cálculo de IVA.5. Por medio de la rutina Proveedores (MATA020) incluir un proveedor. Verificar la configuración de los siguientes campos:de compra.
En el encabezado informar el código del proveedor (F1_FORNECE) y tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE) y número de documento (F1_DOC). La serie del documento debe empezar por A, B, C o M.
En los ítems del documento, seleccionar el código del producto (D1_COD), cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT), valor total (D1_TOTAL) y TES (D1_TES) configurada con el impuesto IVA.
En la sección de Impuestos confirmar el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA).
| Informações |
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Las facturas o comprobantes que no están gravados con IVA, no serán considerados para el cálculo de la retención de IVA. |
5.
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
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