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En el módulo SIGACOM incluir un aprobador (Actualizaciones | Administración de compras | Aprobadores).

En el módulo SIGACOM incluir un perfil de aprobación (Actualizaciones | Administración de compras | Perfiles de aprobación).

En el módulo SIGACOM incluir un grupo de aprobación (Actualizaciones | Administración de compras | Grupos de Aprobación).

En el módulo SIGACOM incluir un comprador (Actualizaciones | Administración de compras | Compradores).

En el módulo SIGACOM incluir un proveedor (Actualizaciones | Archivos | Proveedores).

1. En el módulo SIGACOM ingresando con el usuario configurado como aprobador registrar 1 pedido de compras (Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra).
2. En el módulo SIGACOM ingresando con el usuario configurado como aprobador, realizar la el rechazo del pedido de compra (Actualizaciones | Liberación | Liberar Documentos).

3. En el módulo SIGACOM ingresar a la rutina de Facturas de Entrada (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada), ingresar una factura para el proveedor de los pedidos de compra.

   1. Seleccionar “Otras acciones | Ped Comp”

      1. Verificar que no es mostrado el pedido rechazado.

   2. Seleccionar “Otras acciones | Item PC”

      1. Verificar que no es mostrado el pedido rechazado.