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Campo: | Descripción: | |||||
Orig Operación | Incluir el código y la descripción correspondiente al origen de operación que se registrará. | |||||
Tipo | Seleccionar el tipo de origen de operación que se registrará. Las opciones posibles son: Entrada, Salida, Servicio. | |||||
Activa | Al seleccionarla, indica que el origen de operación seleccionado está activo. Esta opción solamente es para visualización.
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Uso CFDI | Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).
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Tipo operación | Incluir el código de "Tipo operación".
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Clase Docto | Incluir la clase de documento de la factura. Esta clase puede asumir los siguientes valores:
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Mercado | Seleccionar el tipo de mercado e la factura. Las opciones disponibles son: Interno, Externo, o Diversos. | |||||
No Calcula Retención IVA en el APB | Indica si en este origen de operación, se calculará o no la retención del Impuesto de valor agregado (IVA) en el módulo Cuentas por pagar, para documentos de entrada (Recepciones). | |||||
Uso | Seleccionar cuál es el módulo de uso de este origen de operación. Las opciones disponibles son: Facturación, Inventario o Ambos. | |||||
Canal Venta | Seleccionar el canal de ventas que se utilizará en la factura. Se tratará en los módulos Pedidos de venta y Facturación. En el programa Mantenimiento de Cuentas para Facturación (CD0309), es posible crear grupos de cuentas para facturación utilizando el canal de venta, por lo tanto, si existiera esta información en la factura, la contabilización estará influenciada, considerando otro grupo de cuentas etc. El módulo Recepción también utiliza en la devolución de esta venta.
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Mensaje | Seleccionar el código del mensaje relacionado al origen de operación. Esta información se imprimirá en el cuadro de Observaciones del formulario de la factura.
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Tipo Tributación | Seleccionar el tipo de tributación de este origen. Las opciones disponibles son:
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Clase Título | Incluir la clase de documento que se utilizará para generar títulos, en el módulo Cuentas por cobrar.
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Tipo Ingr/Gast | Seleccionar el tipo de ingreso o el tipo de gasto, que se grabará en los títulos, por las facturas, en el momento de la integración.
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