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Campo: | Descripción: | |||||
Orig Operación | Incluir el código y la descripción correspondiente al origen de operación que se registrará. | |||||
Tipo | Seleccionar el tipo de origen de operación que se registrará. Las opciones posibles son: Entrada, Salida, Servicio. | |||||
Activa | Al seleccionarla, indica que el origen de operación seleccionado está activo. Esta opción solamente es para visualización.
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Uso CFDI | Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).
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Tipo operación | Incluir el código de "Tipo operación".
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Clase Docto | Incluir la clase de documento de la factura. Esta clase puede asumir los siguientes valores:
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Mercado | Seleccionar el tipo de mercado e la factura. Las opciones disponibles son: Interno, Externo, o Diversos. | |||||
No Calcula Retención IVA en el APB | Indica si en este origen de operación, se calculará o no la retención del Impuesto de valor agregado (IVA) en el módulo Cuentas por pagar, para documentos de entrada (Recepciones). | |||||
Uso | Seleccionar cuál es el módulo de uso de este origen de operación. Las opciones disponibles son: Facturación, Inventario o Ambos. | |||||
Canal Venta | Seleccionar el canal de ventas que se utilizará en la factura. Se tratará en los módulos Pedidos de venta y Facturación. En el programa Mantenimiento de Cuentas para Facturación (CD0309), es posible crear grupos de cuentas para facturación utilizando el canal de venta, por lo tanto, si existiera esta información en la factura, la contabilización estará influenciada, considerando otro grupo de cuentas etc. El módulo Recepción también utiliza en la devolución de esta venta.
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Mensaje | Seleccionar el código del mensaje relacionado al origen de operación. Esta información se imprimirá en el cuadro de Observaciones del formulario de la factura.
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Tipo Tributación | Seleccionar el tipo de tributación de este origen. Las opciones disponibles son:
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Clase Título | Incluir la clase de documento que se utilizará para generar títulos, en el módulo Cuentas por cobrar.
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Tipo Ingr/Gast | Seleccionar el tipo de ingreso o el tipo de gasto, que se grabará en los títulos, por las facturas, en el momento de la integración.
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Campo: | Descripción: | |||||
Cálculo automático | Al activarlo, determina que los pedidos de venta con este origen de operación pueden utilizar el recurso de cálculo automático de facturas a partir de Implantación Pedido (PD4000).
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Impresión automática | Al activarlo, determina la impresión o no de la factura automáticamente, después del cálculo de las facturas. Con eso, no habrá necesidad de la ejecución del programa emisor de facturas.
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Transmisión automática | Al activarlo, determina la transmisión de la factura electrónica automáticamente, después del cálculo de las facturas.
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Bajar inventario | Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar movimientos en el inventario (baja del saldo).
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Control inventario automático | Al activarlo, actualiza automáticamente, en el momento del cálculo de la factura, los movimientos de inventario, generados por las facturas de facturación, en el módulo Control de inventario. Con lo cual, los movimientos de inventario se integrarán con el módulo Inventario, sin necesidad de la ejecución del programa Actualización de facturas en el inventario (FT2100). | |||||
Generar duplicatas | Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar duplicatas.
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CR Automático | Al activarlo, efectúa la actualización de las duplicatas generadas en facturación con el módulo Cuentas por cobrar de forma automática, permitiendo que no sea necesario ejecutar el programa de actualización Cuentas por cobrar (Programa FT0603). | |||||
Actualizar cuotas | Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar datos para el módulo Cuotas.
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Facturación anticipada | Al activarlo, informa que este origen se utilizará para facturas de Facturación anticipada.
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Generar contabilización | Al activarlo, informa que los ítems de la factura generan datos para la contabilización.
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Contabilización automática | Determina si la contabilización de los movimientos del documento se efectuará automáticamente en el módulo Contabilidad. | |||||
Factura de muestra | Al activarlo, determina que el origen de operación se utilizará para factura de muestras. | |||||
Actualizar estadística | Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar datos para el módulo Estadística. Es utilizado por el módulo Facturación. | |||||
Estadística automática | Al activarlo, actualiza los valores de estadísticas de las facturas de facturación. Con lo cual, la información de estadísticas se grabarán automáticamente, en el momento del cálculo de la factura, en un archivo, en el propio módulo Facturación, sin necesidad de la ejecución del programa Actualización de estadísticas de Facturación (FT0605). | |||||
Emite Remito | Al activarlo, indica que el origen emite remito, entonces los resúmenes deben tener remitos relacionados. Es utilizado para Facturación. | |||||
Generar Remito después de la factura | Al activarlo, indica que la generación del remito se realizará después de la emisión de la factura. | |||||
Actualizar inventario por el Remito | Al activarlo, indica que la baja del inventario se realizará por el remito en lugar de la factura. | |||||
Remito genera Previsión CR | Al activarlo, indica que el remito generará una previsión en el módulo Cuentas por cobrar. | |||||
Emisión Picking | Al activarlo, indica que debe emitirse el reporte de picking del embarque, por medio de los programas Reporte de separación de ítem (EQ0605) o Reporte de separación de entrega (EQ0606). | |||||
Remito de traslado | Al activarlo, indica que el remito solamente se utilizará para Traslado, sin generar una factura posteriormente. | |||||
Remito Remesa de Facturación Anticipada | Al activarlo, indica que el remito generado será una remesa de facturación anticipada.
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