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01. VISÃO GERAL

A rotina visa a exportação das notas de débito oriundas a uma importação da negociação no AJIUS(PTU A550) seguindo o padrão Unimed PTU A560.

Após a importação da negociação pelo PTU A550, sendo Unimed Origem, caso seja identificado que exista um valor a ser ressarcido devemos exportar o PTU A560, que criará um titulo a receber(SE1) automaticamente e enviará no arquivo.

Cada exportação terá no máximo a criação de 2 títulos a receber(SE1), um para cada documento existente(documento1 e documento2).

02. RASTREIO DE TITULOS

Todos os títulos gerados serão vinculados a BRJ(Tabela de importação do PTU A500), não serão mais criados títulos de cobrança(SE1) na geração do lote de pagamento(Descontinuação do MV_GERPTU).

A tag tp_Cobranca é identificada no sistema pelo campo BRJ_TPCOB.

documento1/DOC_1

Titulo de cobrança para parcial 1 = BRJ_PREFIX+BRJ_NUMTIT+BRJ_PARCEL+BRJ_TIPTIT
Titulo de cobrança para parcial 2 = BRJ_FP2PRE+BRJ_FP2TIT+BRJ_FP2PAR+BRJ_FP2TIP
Titulo de cobrança para complementar/fechamento = BRJ_CFTPRE+BRJ_CFTTIT+BRJ_CFTPAR+BRJ_CFTTIP

documento2/DOC_2

Titulo de cobrança para parcial 1 = BRJ_PRENDC+BRJ_NUMNDC+BRJ_PARNDC+BRJ_TIPNDC
Titulo de cobrança para parcial 2 = BRJ_NP2PRE+BRJ_NP2TIT+BRJ_NP2PAR+BRJ_NP2TIP
Titulo de cobrança para complementar/fechamento = BRJ_CNDPRE+BRJ_CNDTIT+BRJ_CNDPAR+BRJ_CNDTIP

03. VALORES PARA DÉBITO

Para criação do titulo a receber iremos avaliar a diferença entre o valor apresentado x acordado, ambos são registrados na tabela B2A.

tp_Cobrança igual a 2

O calculo é feito com a soma de todos os itens da parcial/fechamento correspondente: (B2A_VALCOB - B2A_VALACI) + (B2A_VLTXAP - B2A_VLTXAC)

tp_Cobrança igual a 3

documento1 : B2A_VLTXAP - B2A_VLTXAC
documento2: B2A_VALCOB - B2A_VALACI

04. PROTHEUS x TAGs

Cabeçalho

Tag	Regra Protheus
nrVerTra_PTU	Pergunte de exportação "Versão Atual?"
cd_Uni_Destino	BRJ_OPEORI
cd_Uni_Origem	plsintpad()
tp_arquivoNDC	Se BRJ_ARQPAR for "1" ou "2" envia "2" Se BRJ_ARQPAR for "0" e os campos de titulo de parcial(BRJ_FP2TIT+BRJ_NUMTIT) estiverem vazios envia "1", se preenchidos envia "3"
tp_arq_parcial	BRJ_ARQPAR, se for igual a "0" envia vazio.

documento1

Tag	Regra Protheus
nr_Doc_A500	BRJ_NUMFAT
nr_Nota_Debito	E1_NUM
dt_Emissao_NDC	E1_EMISSAO
dt_Ven_NDC	E1_VENCTO
vl_NDC	E1_VALOR
nr_Linha	"1"
ds_linha	Se BRJ_TPCOB = "3" envia MV_PLL5681, senão MV_PLL5682

documento2

Enviado somente quando BRJ_TPCOB igual a "3"

Tag	Regra Protheus
nr_Doc_A500	BRJ_NRNDC
nr_Nota_Debito	E1_NUM
dt_Emissao_NDC	E1_EMISSAO
dt_Ven_NDC	E1_VENCTO
vl_NDC	E1_VALOR
nr_Linha	"1"
ds_linha	MV_PLL5682

Dados_Devedora/Dados_Credora

Tag	Regra Protheus
tp_logradouro	B18_CODEDI → Chave BA0_TIPLOG
ds_lograd	BA0_END
nr_lograd	BA0_NUMEND / "S/N"
compl_lograd	BA0_COMPEN
ds_bairro	BA0_BAIRRO
cd_munic	BA0_CODMUN
nr_cep	BA0_CEP
cpf_cnpj	BA0_CGC
tp_fone	"2"
nr_ddd	BA0_DDD
nr_fone	BA0_TELEF1

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGAPLS, conforme instruções a seguir:

Menu	Miscelânea
Submenu	Unimed
Submenu	Exportação
Nome da Rotina	PTU A560
Programa	PLSUA560X
Módulo	Plano de Saúde

09. PARAMETROS

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Cadastros/Parâmetros. Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:

Nome:	MV_PLL5682
Tipo:	Caractere
Cont.Port:	'Cobrança referente a Contestação da Fatura'
Descrição:	Define o conteúdo macro executável que será exportado na tag 'ds_linha' do documento1

Nome:	MV_PLL5681
Tipo:	Caractere
Cont.Port:	'Cobrança referente a Contestação das Taxas'
Descrição:	Define o conteúdo macro executável que será exportado na tag 'ds_linha' do documento2

Nome:	MV_PLSTPCP
Tipo:	Caractere
Cont.Port:	'FT'
Descrição:	Define o conteúdo macro executável do tipo do titulo.

Nome:	MV_PLPREE1
Tipo:	Caractere
Cont.Port:	"NDC"
Descrição:	Prefixo do titulo de contestação. Pode-se informar um literal entre aspas ou chamada a uma função. Ex.: “PLS” ou u_PRFSE1()

Nome:	MV_PLSTPCP
Tipo:	Numérico
Cont.Port:	10
Descrição:	Numero de dias, após a emissão, para o vencimento do Titulo de Contestação gerado no pagamento de lotes de importação

HTML

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

10. ALTERAÇÕES DA VERSÃO 1.1

Conforme alterações disponibilizadas pela Unimed do Brasil, previstas para entrar em vigor em 25/02/2022.
o sistema passou a realizar as seguintes validações:

TAG	DESCRIÇÃO	REGRA
nr_GuiaTissOperadora	Número da Guia TISS atribuído pela Operadora	Não poderá conter os seguintes caracteres especiais: * : ? / \
nr_GuiaTissPrestador	Número da Guia TISS do Prestador	Não poderá conter os seguintes caracteres especiais: * : ? / \
nr_GuiaTissPrincipal	Número da Guia TISS Principal	Não poderá conter os seguintes caracteres especiais: * : ? / \
nrVerTra_PTU	Número da versão da transação	utilizará o valor: "02"

IMPORTANTE

Será necessário a criação da subpasta V1_1 dentro da pasta de Schemas já existente: Protheus_data\plsptu\schemas ,para armazenar os novos Schemas. Portanto para funcionamento correto da versão 1.1 os novos schemas devem ficar no diretório: Protheus_data\plsptu\schemas\V1_1
Ao selecionar o arquivo e clicar no botão exportar como já funciona hoje o sistema abre uma janela para selecionar o caminho que o arquivo será salvo e solicita qual é a Versão do PTU, conforme a imagem abaixo:

Se escolhido : 1- Atual , o sistema já irá validar a versão 1.1 , saindo na tag nrVerTra_PTU o valor "02" e validando com o Schema novo que deve estar no diretório: Protheus_data\plsptu\schemas\V1_1 . Neste caso se a atualização for feita antes da data de vigência 25/02/2022 mantenha selecionado no combo a versão antiga.

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