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1.Agregar un cliente en el módulo Facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos).  el cual contenga el código de modalidad financiera "OTROS".

1. Por medio de la rutina Pedidos en el módulo Facturación (SIGAFAT) - (Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta)
   1. Incluir un pedido de venta con el cliente agregado en las configuraciones previas asegurándose que en el campo Doc. Gener sea igual a  2 – Remito. y que contenga mas de un item.
   2. .
      1. Tipo de pedido: Normal
      2. Cliente: 13563 (Cliente incluido anteriormente con las características especificadas).
      3. Tienda: 01.
      4. Tipo Cliente: l – Resp. Inscrito.
      5. Cond. Pago: 001
      6. Tp. Liberac.: 1 – Libera por ítem.
      7. Tipo Remito: 0 – Venta.
      8. Doc. Gener.: 2 – Remito.
      9. Producto: 000001.
      10. Cantidad: 1.
      11. Prc. Unitario: 100.
      12. Vlr. Total: 100.
      13. Tipo Salida: 501.
      14. Producto: 000002.
      15. Cantidad: 1.
      16. Prc. Unitario: 200.
      17. Vlr. Total: 200.
      18. Tipo Salida: 501.
      19. Producto: 000003.
      20. Cantidad: 1.
      21. Prc. Unitario: 300.
      22. Vlr. Total: 300.
      23. Tipo Salida: 501.
      Confirmar.
2. Por medio de la rutina Pedidos en el módulo Facturación (SIGAFAT) - (Actualizaciones | Pedidos | Liberacion de Liberación de Pedidos de Venta).
   1. Seleccionar el pedido de venta creado (registro agregado anteriormente).
   2. Aprobar.
      1. Grabar
3. Por medio de la rutina Pedidos en el módulo módulo Facturación (SIGAFAT) - (Actualizaciones | Pedidos | Liberacion de Liberación de Stock).
   1. De los parámetros de entrada en la pregunta ¿Restringir Bloqueo? : seleccione Sin RestriccionRestricción y confirme.
   2. OK
   3. Seleccionamos el Item: 02.
   4. Manual
   5. Seleccione el item correspondiente al pedido de venta que usted quiere liberar.
   6. Seleccione aprobación ManualOK
4. Por medio de la rutina Pedidos Remitos en el módulo Facturación (SIGAFAT) - (Actualizaciones | Remitos  Remitos | Generac. De Remitos).
   1. Ok
      1. ¿Punto de Venta?: 0001.
   2. OK
   3. Seleccionamos el ítem: 02 (Liberado anteriormente en Liberación por Stock).
   4. Gen Remito.
   5. Seleccione la generación de remitos, informe un puto de venta del browse, elija el item del pedido de venta anteriormente liberado por stock para la generación de remito, de click en la opción de generación de remito, comienza el proceso de generación del remito en pantalla le mostrara la serie y el numero de remito que se va a generar y al finalizar visualizara en el browse el remito con un cambio de status.
5. Retornar a Por medio de la rutina Pedidos en el módulo Facturación (SIGAFAT) - (Actualizaciones | Pedidos | Liberacion de Liberación de Stock).
   1. Verificamos que el semáforo actualizo el estado del Item a rojo (Facturado).