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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-14701.
- Realizar un respaldo del archivo FATSPERTSS.INI que se encuentra en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTS.
- Realizar las configuraciones a diccionario que se mencionan en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
- Configurar el parámetro MV_TKN_EMP con la Cuenta Corriente para detracciones del Banco Nacional (Ejemplo: 0004-3342343243).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813).
- Validar que se tengas cargados los catálogos S051, S054 y S059 de acuerdo a los definidos por la SUNAT.
- Validar que que en catálogo S051 existan los códigos 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable.
- Configurar impuesto de IGV indicando en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) el valor I-Impuesto.
- Configurar impuesto de Detracción indicando en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) el valor D-Detracción.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Salida que contenga el cálculo de los impuestos de IGV y Detracción configurados previamente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una nueva Factura de Salida (NF).
- Informar en el encabezado el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con el código 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
- Informar en el encabezado el campo Bien/Ser Det (F2_CODDOC) con un valor del Catálogo No. 54 de la SUNAT de Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones.
- Informar en el encabezado el campo Medio Pago (F2_MODCONS) con un valor del Catálogo No. 59 de la SUNAT de Medios de Pago.
- En el detalle informar la Cantidad, Valor Unit, Valor Total y el Tipo de Salida que contenga el cálculo del impuesto de Detracción.
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA485).
- Informar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento?: Factura
- ¿Serie?: Serie de la Factura de Venta creada previamente.
- Ejecutar la acción Transmitir.
- En la pantalla "Asistente de Transmisión Electrónica"
- Presionar el botón Param.
- En el parámetro ¿Serie de la Factura? informar la Serie de la Factura de Venta creada previamente.
- En el parámetro ¿Factura Inicial? informar el Folio de la Factura de Venta creada previamente.
- En el parámetro ¿Factura Final? informar el Folio de la Factura de Venta creada previamente.
- Presionar Ok, para confirmar los parámetros.
- Presionar Ok, para confirmar el inicio del proceso de la transmisión.
- Validar que el proceso de transmisión haya sido exitoso.
- En el XML de la Factura de Salida validar:
- En el nodo /Encabezado/IdDoc se visualicen los elementos <FormaPago> (con el valor del parámetro MV_TKN_EMP) y <MedioPago> (con el valor que fue informado en el campo F2_MODCONS)
- En el nodo /Encabezado/Totales se visualiza el monto del documento el monto de las Detracciones, así como se genera el nodo <TotSubMonto> para el Tipo 2003 (Detracciones) donde se muestran los elementos <CodTipoMonto> (con el valor que fue informado en el campo F2_CODDOC), <TasaConcepto> (Con el valor de la tasa de las Detracciones) y <MontoConcepto> (Con el valor total de las Detracciones.)
- Si en la Condición de Pago el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT) se encuentra configurado con valor 2 - Crédito y existe cálculo de Detracciones en los nodos <Referencia> de las cuotas no se toma en cuenta en el elemento <Monto> el valor de las Detracciones.
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