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tabs	Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

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default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .RPO).
Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-14166.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Contar con la configuración mencionada en el Documento Técnico de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.

Al actualizar los campos RA_TIPCOT, RA_SUBCOT, RA_PORAFP, RA_TIPOSAL y RA_SALARIO se genera una novedad.

Nota

title	Importante

El usuario deberá aplicar todas las Novedades del empleado una vez por mes sin importar el día.

Contar con un Empleados que contengan la siguiente información en los campos :
Empleado A Campos Valor
Sueldo
RA_SALARIO
1,300,000.00
Actualizar el salario del empleado A

Fecha modificación Sueldo:
06/09/2021
Empleado A Campos Valor
Sueldo
RA_SALARIO
1,350,000.00
Fch Mod Suel RA_FECAUM 06/09/2021
En la tabla Historial Valores Salariales (SR3), validar que exista el registro del cambio de salario (por ejemplo, el día 06/09/2021 para el empleado A ) y que el Valor modificado (R3_VALOR) y el Valor anterior (R3_ANTEAUM) sean los correctos.
Si se asignan Novedades para los campos Sub.Cotiz (RA_TIPCOT), SubtipoCot (RA_SUBCOT), % PensiónEsp (RA_PORAFP) y Tipo Sueldo (RA_TIPOSAL) revisar la tabla Historial Datos Empleados (SR9), validar que existan por lo menos dos registros para cada campo. El primer registro indica el valor anterior a la novedad, el segundo registro indica el nuevo valor.
Contar con los Cálculos de los periodos del mes de la nómina para el Proceso, Procedimiento , Periodo del cual se realizará la generación del Volante de Pago Electrónico.

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default	no
referencia	paso2

Volante Electrónico Ordinario
1. Ingresar al módulo Gestión de Personal (SIGAGPE).
2. Ingresar a la rutina Volante de Pago Electrónico, ubicada en "Informes | Recibos | Volante Electrónico" (GPEM884).
3. Informar los parámetros del proceso de acuerdo a lo indicado en las "Pre-condiciones".
4. Informar al empleado A .
5. Pregunta Tipo XML, definir "Ordinario".
6. Pregunta Generar, definir "Ninguna".
7. Confirmar el proceso y validar que en respuesta a la transmisión se obtiene el documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica (XML y PDF)
8. Validar que se hayan generado 4 archivos para el empleado A (Xml y Pdf ordinario y de novedad)
9. Validar que se hayan generado 4 archivos para el empleado B (Xml y Pdf ordinario y de novedad)
Validación de Archivos XML

Empleado A
1. Nómina Ordinaria
  
  1.1 Revisar que el archivo informe los valores anteriores a la novedad, por ejemplo:
  Empleado A Campos Valor
  Sueldo
  RA_SALARIO
  1,300,000.00
  
  1.2 Revisar que el periodo se informe asignando la fecha inicio del periodo mensual hasta la fecha de aplicación de la novedad (FechaLiquidacionInicio="2021-09-01" FechaLiquidacionFin="2021-09-06")
  
  1.3 Revisar archivo pdf.
2. Nómina de Novedad
  
  2.1 Revisar que se incluya el elemento "Novedad" y que contenga el CUNE del documento antecesor (documento ordinario)
  
  2.2 Revisar que el archivo informe los valores de la novedad.
  Empleado A Campos
  Valor
  Sueldo RA_SALARIO 1,350,000.00
  
  2.3 Revisar que el periodo se informe asignando un día después de la fecha de aplicación de la novedad hasta el día 30 del mes (FechaLiquidacionInicio="2021-09-07" FechaLiquidacionFin="2021-09-30")
  
  2.4 Revisar archivo pdf.
3. Sumar los totales de devengados, deducciones y el valor neto de las nominas generadas (ordinaria y novedad).
4. Generar los recibos de pago del mes del empleado.
5. Sumar los totales de devengados, deducciones y el valor neto de los recibos de pago del mes.
6. Los totales obtenidos de las nominas (ordinaria y novedad) deben ser iguales a los totales obtenidos de los recibos del mes.

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