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Se reporta que al momento de emitir el informe FINR999 -Orden Pago VS Proveedores Proveedores ocurre un error al emitirlo en la moneda 1, ya que no indicar los siguientes parámetros:

• ¿Cuál Moneda? = Moneda 1
• ¿Otras Monedas? = Convierte
• ¿Conv. mov. en moneda sel por ? = Fecha Movimiento

No realiza la conversión del valor de la moneda 2 . Sin embargo si se emite en la moneda 2 si realiza la conversión del valor en moneda 1a moneda 1 en el informe.

03. SOLUCIÓN

Se agrega validación para que sea considerada la moneda correcta al recorrer cada documento y la tasa sea actualizada.

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