Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 9

changes.mady.by.user Luis Eduardo Enriquez Mata

Gravado em

comparado com

Nova versão 10

changes.mady.by.user Oscar Garcia Lopez

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
M485XFUNPEFunciones Genéricas Transmisión Electrónica Perú.12/01/2022
País:Perú
Ticket:12970938
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14409


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Transmisión Electrónica (MATA485) al realizar la transmisión de un Documento Electrónico que utiliza la Forma de Pago de tipo Crédito, en el XML al generarse el nodo <Referencia> el elemento <FechaRef> se genera con el formato yyyy-MM-ddTHH:mm:ss, sin embargo, acorde a la documentación proporcionada por el PAC denominado Siganture para el caso de cuotas de pago el formato deberá ser yyyy-MM-dd, es decir; sin la hora.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones Genéricas Transmisión Electrónica Perú (M485XFUNPE), se realizó ajuste en la función que Obtiene datos requeridos para las cuotas y el saldo acumulado de todas las cuotas del documento (M485CUOTA) para que al generar el nodo <Referencia> el elemento <FechaRef> se genere unicamente únicamente con el valor fecha que es tomado del campo Vencimiento (E1_VENCTO) de la tabla Cuentas por Cobrar (SE1) con el formato yyyy-MM-dd.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-14409.
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivo | Condiciones de Pago
    • Configurar una Condición de Pago informando el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT) con la opción 2-Crédito
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al  menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
    • Incluir una nueva Factura de Salida (NF) utilizando la Condición de Pago configurada previamente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al  menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA485).
    • Desde Otras acciones ejecutar la acción Transmitir.
    • En la pantalla de Asistente de Transmisión Electrónica presionar Param.
    • En la pantalla Parámetros informar los parámetros ¿Serie de la Factura?, ¿Factura Inicial? y ¿Factura Final? con los datos de la Factura de Venta (NF), que fue creada previamente, presionar Ok.
    • En la pantalla de Asistente de Transmisión Electrónica presionar Ok.
    • Validar que la transmisión a TSS haya sido Exitosa.
    • Desde Otras acciones ejecutar la acción Monitor.
    • En la pantalla Parámetros informar los parámetros ¿Serie de la Factura?, ¿Factura Inicial? y ¿Factura Final? con los datos de la Factura de Venta (NF), que fue creada previamente, presionar Ok.
    • Validar que el documento se muestre en estatus Autorizado (Verde), presionar Ok.
  2. En el XML validar que el elemento <FechaRef> se visualice unicamente la fecha que fue obtenida del campo Vencimiento (E1_VENCTO) con formato yyyy-MM-dd.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoLa solución aplica para versión 12.1.17, 12.1.25 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica UBL 2.1 para el país Perú para transmisión a SUNAT a través de TSS-Signature (ver la liga de la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS)
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

...