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Arquivos de Modelo .DOT
Os arquivos de modelo (.dot) podem ser editados da forma que a operadora desejar, contudo, para cada modelo existem algumas variáveis que o sistema preenche e que estão disponíveis para utilização, são elas:
- Ao clicar no submenu Anexo I – Beneficiário, o sistema deverá apresentar uma janela contendo os seguintes dados do Beneficiário :
- Nome do beneficiário (carregado automaticamente do sistema).
- Endereço do beneficiário (carregado automaticamente do sistema).
- Número do endereço (carregado automaticamente do sistema).
- Bairro (carregado automaticamente do sistema).
- Município (carregado automaticamente do sistema).
- Descrição do procedimento selecionado.
- E-mail do beneficiário (carregado automaticamente do sistema).
- Estando tudo correto, bastará clicar no botão Confirmar. O usuário será indagado se deseja realmente gerar a carta e enviar e-mail para o beneficiário (MSGYESNO). Caso clique em Sim, o sistema irá gerar o relatório no formato Word, salvando cópia na máquina local do usuário (na pasta determinada pelo parâmetro “MV_CTRJNT”) e no banco de conhecimento sobre o procedimento, além de enviar o e-mail para o beneficiário, com cópia desta carta.
- Ao clicar no submenu Anexo II – Médico Assistente, o sistema deverá apresentar uma janela contendo os seguintes dados:
- Nome do beneficiário (carregado automaticamente do sistema).
- Nome do Prestador (carregado automaticamente do sistema).
- Endereço do Prestador (carregado automaticamente do sistema).
- Número do endereço do Prestador (carregado automaticamente do sistema).
- Bairro do Prestador (carregado automaticamente do sistema).
- Município do Prestador (carregado automaticamente do sistema).
- Descrição do procedimento selecionado.
- E-mail do Prestador (carregado automaticamente do sistema).
- Estando tudo correto, bastará clicar no botão Confirmar. O usuário será indagado se deseja realmente gerar a carta e enviar e-mail para o prestador (MSGYESNO). Caso clique em Sim, o sistema irá gerar o relatório no formato Word, salvando cópia na máquina local do usuário (na pasta determinada pelo parâmetro “MV_CTRJNT”) e no banco de conhecimento sobre o procedimento, além de enviar o e-mail para o prestador, com cópia desta carta.
- Ao clicar no submenu Anexo III – Convocação, o sistema deverá apresentar uma janela contendo os seguintes dados:
- Nome do prestador (Digitado manualmente).
- Descrição do procedimento selecionado.
- Dia (Digitado manualmente).
- Mês (Digitado manualmente em formato numérico).
- Ano (Digitado manualmente em formato numérico).
- Horário (Digitado manualmente).
- E-mail do Prestador e Beneficiário (carregado automaticamente do sistema).
- Campo/grid para inclusão dos e-mails opcionais.
- Estando tudo correto, bastará clicar no botão Confirmar. O usuário será indagado se deseja realmente gerar a carta e enviar e-mail para o Prestador e Beneficiário (MSGYESNO). Caso clique em Sim, o sistema irá gerar o relatório no formato Word, salvando cópia na máquina local do usuário (na pasta determinada pelo parâmetro MV_CTRJNT) e no banco de conhecimento sobre o procedimento, além de enviar o e-mail para o Prestador e Beneficiário, com cópia desta carta.
- Ao clicar no submenu Anexo IV – Ata, o sistema deverá apresentar uma janela contendo os seguintes dados:
- Horário (Digitado manualmente).
- Dia (Digitado manualmente).
- Mês (Digitado manualmente).
- Ano (Digitado manualmente).
- Nome do (s) prestador (es) (digitado manualmente).
- Descrição do procedimento selecionado.
- Nome do beneficiário (Carregado automaticamente, de acordo com o beneficiário da guia).
- Médicos indicados (digitado manualmente).
- E-mail do Prestador e Beneficiário (carregado automaticamente do sistema).
- Campo/grid para inclusão dos e-mails opcionais.
- Estando tudo correto, bastará clicar no botão Confirmar. O usuário será indagado se deseja realmente gerar a carta e enviar e-mail para o Prestador e Beneficiário (MSGYESNO). Caso clique em Sim, o sistema irá gerar o relatório no formato Word, salvando cópia na máquina local do usuário (na pasta determinada pelo parâmetro MV_CTRJNT) e no banco de conhecimento sobre o procedimento, além de enviar o e-mail para o Prestador e Beneficiário, com cópia desta carta.
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Auditoria Participativa
A Auditoria é um processo vital e de extrema importância na área da saúde, já que visa garantir conformidade com certos padrões e métricas estabelecidas por órgãos legislativos (Federais, Estaduais e Municipais) ou internos da organização.
O processo de auditoria visa garantir o cumprimento dessas obrigações, bem como exemplificar e demonstrar a real situação de um departamento, processo, organização e outros. Na saúde, demonstra sua total importância na proteção e resguardo de pacientes, profissionais, a organização e demais interessados, pois visa demonstrar a aderência e efetividade dos processos e o cumprimento de legislações, contratos e outros acordos, visando o bem-estar dos pacientes e garantindo a perenidade dos negócios da organização
Para a utilização da funcionalidade é necessária a configuração dos campos BAU_ACEPAR e BR8_PARTICA.
- Acesse a Rotina Atualizações/Tabela Padrão/Aba/Outro e altere um procedimento. Preencher o campo Participat (BR8_PARTICA) = Sim para gerar a crítica "Auditoria Participativa" no atendimento.
Acesse Atualizações/Rede de Atendimento/Rede de Atendimento(RDA) e altere uma RDA . Na aba Outros, alterar o conteúdo do campo Aceita Part. (BAU_ACEPAR) = Sob-Consulta.
Acesse Atualizações/Atendimento/Liberação SADT e inclua um atendimento. Informe a RDA e o procedimento que foram configurados. Ao selecionar o procedimento será apresentada a crítica 574 - Auditoria Participativa. Na confirmação, a guia será encaminhada para a Auditoria.
Acesse Atualizações/Auditoria/Auditoria Por guia selecione a guia e efetue a análise.
Inclusão e geração de nova guia pelo auditor
Será necessário efetuar as seguintes configurações:
Parâmetros
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017).
- Configure o parâmetro MV_MOTTISS e indica o código padrão da TISS utilizado para negar as guias que serão recriadas na auditoria OBS: Para acessar a tabela BTQ, vá em Miscelanea / A.N.S. / Terminologia TISSe procure a tabela de código 38 (MENSAGENS - (GLOSAS, NEGATIVAS E OUTRAS)), pois é a tabela de mensagens gerais. Após selecioná-la, clique no botãoOutras Ações -> Itens da Terminologiae verifique se existe alguma mensagem de cancelamento ou crie uma personalizada.
- O Workflow do sistema deve estar configurado e operacional, para o envio de e-mails aos prestadores.
É necessário o cadastro de um sinalizador (e-mail), que será enviado ao prestador quando do cancelamento e inclusão da nova guia alterada pelo auditor. No Protheus, acesse Atualizações / Rede de Atendimento / Sinalizadores e proceda com o cadastro de um sinalizador (e-mail) que será enviado ao prestador. Para a correta utilização deste sistema, verifique os boletins sobre Sinalizadores. É obrigatório que neste cadastro, na aba Campos HTML, contenha uma variável de nome %GUIA_ANT% e o dado seja ASITUCB53[6] , para que seja possível exibir o número da guia que foi cancelada.
Por se tratar de um cadastro dinâmico, verifique no Anexo I deste documento quais são os campos que podem ser utilizados.
- No cadastro de Operadores do Sistema, que é acessado via Atualizações / Operadora / Operadores do Sistema (PLSA980), deve-se indicar quais usuários possuem acesso para gerar uma nova guia no módulo de auditoria, para evitar acessos indevidos. Para que fique possível a inclusão de nova guia, o campo Inclui Proc. (BX4_PROAUD) deve estar como SIM.
Procedimento para Utilização
Para que o funcionamento seja correto, é necessário que os parâmetros e ajustes necessários (informados no campo Procedimentos para Configuração) estejam corretos, para o pleno funcionamento
- No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Auditoria / Auditoria Por Guia (PLSA790V).3
- Será aberto o módulo de Auditoria, onde constará todas as guias que foram encaminhadas para o departamento de auditoria, devido a inconformidades ou outros problemas.
- O auditor deverá posicionar na guia em qual deseja realizar o procedimento, clicar no botão Outras Ações e clicar em Reservar/Liberar guia, para que a guia seja reservada para seu usuário.
- Após reservar a guia, o auditor deve clicar no botão Analisar, para abrir a janela de análise da guia. Caso o auditor tenha acesso para gerar uma nova guia, será exibido o botão Outras Ações. Ao clicar neste botão, será mostrado a opção Incluir.
- Como envolve o trabalho de auditoria, o auditor deve-se atentar para as regras abaixo, antes de trabalhar nesta guia,
Caso opte em dar o parecer na guia atual, antes de gerar uma nova:
1.2.Caso a guia conste apenas um exame para dar Parecer, ele não deverá realizar nenhuma operação e seguir para o item xxx deste documento.
1.3.Caso a guia conste mais de um procedimento para dar Parecer, o auditor poderá dar parecer nestes procedimentos, mas deverá sempre deixar um procedimento sem Parecer, para utilizar a funcionalidade. Deixando um procedimento sem o parecer, siga para o item 6.
Caso opte em gerar a nova guia direto
1.2.O auditor poderá gerar a nova guia e dar o seu Parecer nos procedimentos na nova guia gerada, bastando seguir para o item 6.
- Após a definição do seu método de trabalho, seguindo as regras acima, para gerar uma nova guia basta clicar no botão Incluir.
- Ao clicar, o sistema irá exibir uma janela com todos os procedimentos constantes para a guia em questão, para que o auditor possa visualizar os procedimentos que estão incluídos nesta guia. Nestes procedimentos exibidos, o auditor jamais deverá alterar nada, pois já terá negado na auditoria, devendo apenas incluir os procedimentos que julgar corretos para a nova guia.
- Para incluir procedimentos, basta posicionar no ultimo procedimento exibido e pressionar o botão Seta para Baixo do teclado, para adicionar uma nova linha.
- Deve-se proceder como na inclusão de um procedimento, selecionado a tabela desejada, qual procedimento deseja incluir, quantidade autorizada e outros, conforme necessidades do auditor. Aqui, o auditor poderá incluir quantos procedimentos quiser, seguindo as etapas mencionadas neste item e no item anterior (8).
- Caso o auditor deseja cancelar o processo, basta clicar no botão Cancelar desta janela, que o processo será interrompido. Caso deseje gerar a nova guia, basta pressionar o botão Confirmar.
- Ao clicar no botão Confirmar, o sistema irá perguntar novamente ao auditor se deseja realmente gerar a nova guia ou não. Caso seja pressionado o botão Não, o processo é cancelado e nada é alterado no sistema. Caso seja pressionado Sim, o processo tem início.
- Ao pressionar o botão Sim, o sistema irá exibir o progresso das operações realizadas, para que o auditor possa acompanhar a evolução do processo.
- O sistema então irá realizar todos os processos para gerar uma nova e próximo do final, irá exibir um Pergunte, para que o usuário possa selecionar qual e-mail deseja utilizar como modelo para enviar ao Prestador. Basta pressionar a lupa que o sistema irá exibir todos os sinalizadores cadastrados.
- Após a escolha, basta pressionar o botão OK e o sistema irá efetuar o envio do e-mail para o Prestador, informando sobre a nova guia e o cancelamento da anterior.
- No final do processo, é exibido uma mensagem para o auditor, informando que a guia anterior foi cancelada e uma nova foi gerada, exibindo o número desta nova guia.
- A guia anterior fica com o status de cancelada e o registro de auditoria da anterior é deletado, ficando apenas da nova guia.
- Lembrando que caso a guia anterior tivesse algum parecer, ele foi migrado para a nova guia e caso tivesse Banco de Conhecimento incluído, também é migrado automaticamente para a nova guia.
- Caso no meio do processo ocorra algum problema, a operação é desfeita automaticamente pelo sistema.
- Com a nova guia, basta seguir os procedimentos normais de auditoria, conforme metodologia da organização/auditor.
Motivos de Críticas no Parecer da Auditoria
- Na tela de Parecer do procedimento, durante o processo de auditoria, o auditor quando for negar o procedimento, deverá selecionar um motivo de crítica, proveniente da tela de Motivos de Críticas (PLSA505).
- Na tela de Motivos de Críticas (PLSA505), existe um campo chamado Motivo TISS, sendo um combobox com as opções Sim e Não. Caso para a crítica selecionada no momento esteja marcado como Sim, durante o Parecer do auditor, esta crítica ficará disponível para escolha. Caso neste campo esteja marcado como Não, a crítica não ficará disponível para escolha na tela de Parecer.
- Para cada crítica inserida ou existente no sistema, basta marcar neste campo se deseja que ela fique disponível para o auditor inserir no momento da auditoria, quando o procedimento for negado.
- Na tela de Parecer da auditoria, quando for dar o parecer final, negando o procedimento, o campo Motivo da tela ficar disponível e basta clicar na lupa, para exibir as críticas e selecionar a crítica desejada. Caso o auditor negue o procedimento, mas não selecione a crítica, o sistema irá exibir um aviso, informando a falta da crítica.
Exibição das críticas de Negação na tela de Atendimento
- Quando um procedimento é negado na tela de auditoria, na tela de consulta de guias, é possível visualizar o motivos e as observações que o auditor inseriu, permitindo verificar rapidamente o porque do procedimento ter sido negado. Essa informação, funciona para as telas SADT, Odonto, Internações e Anexo Clínico.
Após, acesse a guia no seu respectivo módulo (SAST/ODONTO/Anexo/Internação) e ao visualizar a guia, selecione um procedimento no grid de procedimentos(1), clique no botão Outras Ações - >Motivo Negação(2)
- Ao clicar em Motivo Negação, o sistema irá exibir um aviso, mostrando o código e sua descrição, bem como as observações do analista. Caso não tenha parecer ou o procedimento não é alvo de auditoria, é exibido outra mensagem.
Visualizar histórico de Auditoria no Digitação de Contas
No Digitação de Contas, ao posicionar o registro numa guia que não passou por auditoria, mas onde sua liberação foi auditada, ao acessar o botão Outras Ações / Reg. Auditoria, o sistema não exibia dado nenhum, já que a guia posicionada não foi auditada, logo, não retornando nenhum registro de auditoria.
Tem como objetivo além de verificar a própria guia, retornasse a auditoria da liberação, caso exista, para facilitar a visualização do histórico da guia. Ou seja, no caso acima, ao acessar a funcionalidade, o sistema deveria apresentar a auditoria da guia de liberação - já que está foi auditada e possui registro de auditoria.
- Ao acessar o recurso de histórico de auditoria no botão Outras Ações / Reg. Auditoria o sistema irá retornar a auditoria da própria guia, bem como da liberação, caso existam, ou seja, se temos uma liberação que foi auditada e dessa liberação temos autorizações, ao posicionar na guia de autorização, no Digitação de Contas, o sistema irá retornar os dados da auditoria da liberação e caso a autorização tenha passado por auditoria, irá retornar também essa informação.
- O sistema irá efetuar a seguinte buscas: se a guia posicionada no Digitação de Contas possuir número de liberação, o sistema irá verificar se existe auditoria para essa liberação, além de verificar se existe Anexos Clínicos e/ou Prorrogação de Internação (quando for guia de Resumo de Internação ou Honorários) vinculadas a liberação, como verifica se existe guia de internação associada a guia posicionada (pelo campo BD5_GUIINT), pois se sim, irá verificar se existe auditoria para essa guia também. De acordo com esses dados, o sistema irá verificar na tabela B53 - Auditorias - quais guias passaram por auditoria e encontrando registros, irá retornar no browse, para análise do usuário.
Exemplo Exemplo de Utilização
- A parte superior é correspondente a tabela de Auditoria (B53), que exibe todas as guias que passaram pela auditoria e que atendem aos filtros acima explicados.;
- A parte inferior exibe o Parecer do auditor, para cada item auditado na guia. No lado direito - ao lado do grid de parecer - temos em destaque o campo memo, que exibe de forma clara o texto de parecer do Auditor.
- A opção do botão Outras Ações / Reg. Auditoria está disponível também para a tela de Análise de Contas, com funcionamento idêntico a tela de Digitação de Contas.
Interação
Consulta Status da Autorização para responder interações no portal do prestador
Tem como objetivo que as interações inseridas na rotina da auditoria possam ser respondidas pelo prestador via portal e ainda, possibilita a inclusão de anexos nos procedimentos que estão em auditoria.
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Procedimento para Utilização
Configurações
Será necessário efetuar as seguintes configurações:
Parâmetros
- Consulte a documentação técnica DT_Registro_Ocorrência_Durante_Autorização para o conhecimento de como realizar interações nas guias do sistema.
- No portal do prestador, acesse o menu Principal e então clique em Consulta Status da Autorização/Cancelamento de guia.
- Preencha os filtros necessários para localizar a guia desejada para visualizar a interação.
- Após carregar a grade de dados, clique no botão da coluna Itens.
- Na grade de procedimentos que será carregada, será exibido um envelope na coluna Informações e um clips na coluna Anexo.
- Para visualizar as interações, clique no envelope.
- Com a modal aberta, selecione a interação desejada e clique no botão localizado na coluna Visualizar.
- Se a interação estiver com o campo Resposta (BBR_RESPRE) igual a Sim, aparecerá um campo para digitar a resposta, digite e confirme
- Faça esse procedimento em todas as interações que possuírem o campo Resposta habilitado.
- Para as interações com o campo Resposta (BBR_RESPRE) igual a Não, é obrigatório incluir ao menos anexo.
Clique no clips e anexe todos os arquivos desejados, em seguida clique no botão Confirmar Anexos, então a pendência de inserir documentos no procedimento selecionado estará resolvida. Importante: É necessário clicar neste botão para confirmar os anexos, se não clicar, a pendência fica em aberto e o status da guia não é alterado.
Observação: O status da guia é alterado apenas ao anexar os documentos em todos os procedimentos pendentes e ao responder todas as interações com resposta em branco.
- Após clicar no botão Confirmar Anexos, o sistema exibe um alerta, informando que, ao confirmar realmente os anexos, não será mais possível anexar documentos no procedimento selecionado.
Ao terminar de anexar todos os documentos e responder todas as interações, é exibida uma mensagem dizendo que todas as pendência com as interações foram respondidas e que a guia foi alterada para o status "Em Análise".
Auditoria Genérica
A rotina de Auditoria tem a opção de Interação, onde o usuário pode incluir alguns comentários para os itens. Essa rotina faz com que o usuário possa realizar uma interação em itens da rotina genérica (desde que respeitadas as pré-configurações).
Procedimento para Utilização
Para que a rotina de interação genérica funcione conforme previsto, é necessário realizar as pré-configurações:
- É necessário que tenham as tabelas de cabeçalho e itens.
- O campo de relacionamento entre cabeçalho e itens pode conter no máximo 18 caracteres. Ou seja, a chave de ligação entre cabeçalho e item não pode ser maior que 18 caracteres, pois na tabela de auditoria, o limite de campos para armazenamento é este.
- Os dados para interação genérica devem ser gravadas na tabela B53. E alguns campos seguem algumas regras, tais como:
- B53_NUMGUI: chave de relacionamento entre as tabelas de auditoria B53 e a tabela cabeçalho (genérica). Obs: tamanho máximo desse campo é de 18 posições;
- B53_ALIMOV: alias da tabela do cabeçalho;
- B53_RECMOV: recno da tabela de cabeçalho;
- B53_ROTGEN: indica que o registro é genérico, valor do campo = “1”;
- B53_ALIITE: alias + índice da tabela de itens;
Procedimentos
- Considerando que o registro para interação já esteja gravado na tabela B53, acesse a rotina de auditoria genérica pela opção: Atualização\Auditoria\Por Guias
- Selecione o registro correspondente para interação genérica. Clique no botão “Outras ações” e em seguida na opção Interação.
- Informe os campos necessários e clique em “Confirmar”
- Caso queira visualizar ou inserir mais interações, selecione novamente o mesmo registro e clique no botão “Outras ações” e em seguida na opção Interação. As interações salvas serão apresentadas na grid.
Observações: Os campos: "Público" e "Resposta" são meramente informativos, ou seja, essas informações não serão apresentadas nos portais: Beneficiário e/ou Prestador. São campos de controle interno
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017).
- Configure o parâmetro MV_SETORBF e indica o Setor do Beneficiário. Configure o parâmetro MV_SETORPR e indica o Setor do Prestador
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03. TELA PLSA790V
Outras Ações / Ações relacionadas
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