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Campo: | Descrição | ||||||||||||||||
Não faturar taxas, materiais, diárias e medicamentos superiores ao valor pago | Quando selecionada esta opção, será utilizado considerado o menor valor entre o valor pago e o valorizado para cobrança, em insumos do tipo 01 - Taxas, 02 - Diárias, 04 - Materiais, e 05 - Medicamentos, conforme o campo "Tipo do Item" do cadastro "Manutenção Tipos Insumo (RC0110A)". Caso o valor pago seja zero (0,00), e o pagamento do movimento já tenha sido realizado, será mantido o valor 0,00 para cobrança. Caso o pagamento não tenha sido realizado, será considerado para cobrança o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do movimento. | ||||||||||||||||
Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para? | Procedimentos: após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não. | ||||||||||||||||
Somente Transações PCMSO | Quando essa opção for selecionada, o processo irá considerar apenas movimentos de transação PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). As exclusividades de transações de PCMSO são cadastradas no campo “Trans.Exclus.PCMSO” da tela “Manutenção Transação Movimento” – RC0110F. | ||||||||||||||||
Consid.Indic. Grupo Proc. p/ Div.Hono | Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM, irá considerar o indicador do cadastro da Manutenção Grupos Procedimentos (PR0110Z), campo “Div.Honorario” = SIM para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador for NÃO, não irá tratar esta regra, cobrando sempre. | ||||||||||||||||
Ano / Mês Referencia | Informar o ano e mês de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. | ||||||||||||||||
Espécie | Informar as de espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados.
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Somente mov. contest. | Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado NÃO serão processados apenas os movimentos não contestados. | ||||||||||||||||
Data emissão | Informar a data da emissão das notas de serviços para a seleção dos movimentos. | ||||||||||||||||
Separa fatura | Este parâmetro possibilita a separação da cobrança dos movimentos com prazo superior à ‘X’ dias dos demais (regras definidas a partir do manual de intercâmbio - PTU 4.0). Se for informado SIM, será necessário informar também, o número de dias limite para separação e a data em que será postado o arquivo (PTU A500), campos “Dias limite separação”, “Data postagem”. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada no campo “Data postagem”, deverão ser gerados em faturas diferentes das demais. Além disso, é necessário informar se será utilizada a data de emissão ou a data de postagem para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio. Seguem exemplos: Separa Fatura = Não
Separa Fatura = Sim
Os parâmetros “Separa Fatura CO” e “Insumos Credenciados CO” são informados na manutenção de contratantes (). Os casos de testes acima supõem que sejam informados 150 dias no parâmetro “Dias Limite Separação”. | ||||||||||||||||
Dias limite separacao | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar o número de dias limite para separação. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado neste campo deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais. | ||||||||||||||||
Data postagem | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar a data em que será postado o arquivo (PTU A500). Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada neste campo, deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais. | ||||||||||||||||
Dias calc.tx.interc. | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Ele indicará qual data deve ser considerada (‘Emissão’ ou 'Postagem’) como data base para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio. | ||||||||||||||||
Vencimento: Tipo Vencimento | Informar o código do tipo de vencimento. O tipo de faturamento é cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P. | ||||||||||||||||
Vencimento: Dias | Informar o número de dias que, a partir do tipo de faturamento, será considerado no cálculo da data de vencimento. Por exemplo, se informado 10 dias e o tipo de faturamento informado considera como base de cálculo a data de emissão, então o sistema calculará como data de vencimento a data de emissão informada mais 10 dias. | ||||||||||||||||
Vencimento: Data vencimento | Data de vencimento, calculada pelo sistema para qual a fatura será gerada. | ||||||||||||||||
Emitir fatura para Camara de Compensacao | Informar “Sim” ou “Não”. Quando informado SIM a fatura será emitida para câmara de compensação e não para a própria operadora (Unimed). |
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