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Descripción

Acumulación de Pis

Descrição

Cumulatividade PIS

, Cofins

e

y CSLL -

Contas a Pagar

Observações

Implementado tratamento

Cuentas por pagar

Observaciones

Se implementó un tratamiento para que títulos de

Pagamentos Antecipados

Pagos anticipados (

PAs

PA)

gerados em

generados en períodos anteriores,

não sejam considerados na composição do

no se consideren en la composición del valor mínimo (MV_VL10925 = 5000),

quando a configuração da geração dos impostos do

si la configuración de la generación de los impuestos de PIS, Cofins

e

y CSLL (PCC)

estejam na baixa

estuvieran en la baja (MV_BX10925 = 1).

Somente são considerados os PAs incluídos no período corrente.
Exemplo

Solamente se consideran los PA incluidos en el período actual.

Ejemplo:
1-

Inclua um fornecedor no Cadastro de Fornecedores

Incluya un proveedor en el Archivo de proveedores (MATA020) que calcule PCC.
2-

Inclua uma natureza no Cadastro de Naturezas

Incluya una modalidad en el Archivo de modalidades (FINA010) que calcule PCC

com os seguintes percentuais

con los siguientes porcentajes:

PIS = 0,65 %
Cofins = 3,00 %
CSLL = 1,00 %

3-

Inclua um Pagamento Antecipado

Incluya un Pago anticipado (PA)

no Contas a Pagar

en el Cuentas por pagar (FINA050)

com o fornecedor e natureza cadastrados

con el proveedor y modalidad registrados anteriormente,

no

por el valor de R$ 10.000,00

no dia

el día 07/03.
4-

Inclua uma Nota Fiscal (NF) no Contas a Pagar (FINA050) com o fornecedor e natureza cadastrados anteriormente, no

Incluya una factura (Fact) en el Cuentas por pagar (FINA050) con el proveedor y modalidad registrados anteriormente, por el valor de R$ 10.000,00

no dia

el día 07/05.
5-

Realize a Compensação de Contas a Pagar

Realice la Compensación de Cuentas por pagar (FINA340)

no mês de maio. É gerado um movimento bancário referente à compensação

en el mes de mayo. Se genera un movimiento bancario referente a la compensación.

6-

Inclua uma Nota Fiscal (NF) no Contas a Pagar (FINA050) com o fornecedor e natureza cadastrados anteriormente, no

Incluya una factura (Fact) en el Cuentas por pagar (FINA050) con el proveedor y modalidad registrados anteriormente, por el valor de R$ 2000,00

no dia

el día 07/05,

e efetue uma baixa.Nesta baixa não retêm os impostos

y efectúe una baja.

En esta baja no se retienen los impuestos de PCC porque

ainda não se alcançou o mínimo para retenção no mês

aún no se alcanzó el mínimo para retención en el mes.

7-

Inclua uma Nota Fiscal (NF) no Contas a Pagar (FINA050) com o fornecedor e natureza cadastrados anteriormente, no

Incluya una factura (Fact) en el Cuentas por pagar (FINA050) con el proveedor y modalidad registrados anteriormente, por el valor de R$ 8000,00

no dia

el día 07/05

e efetue uma baixa

y efectúe una baja.

Observe que

temos a retenção dos impostos de PCC com a

tenemos la retención de los impuestos de PCC con la base de R$ 10.000,

assim o

de esta manera el sistema considera

o

el valor de R$ 2000,00 que

estava pendente de retenção e o

estaba pendiente de retención y el valor de R$ 8000,00

desta baixa

de esta baja, totalizando

um

un valor de R$ 10.000.

Considerando que

os parâmetros e a natureza estejam configurados com os percentuais acima, os valores dos impostos gerados são

los parámetros y la modalidad estén configurados con los porcentajes anteriores, los valores de los impuestos generados son:

PIS = 65,00
Cofins = 300,00
CSLL = 100,00