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tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente( archivo .RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-14592.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
    • Configurar un Producto indicando los campos Factor de Con. (B1_CONV) y 2a. Unid. Med (B1_SEGUM).
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defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ingresar a la rutina Pedimentos, ubicada en "Actualizaciones | Importaciones | Pedimentos" (MATA447).
  3. Crear un nuevo Pedimento.
  4. En la pestaña de "Facturas", agregar una nueva Factura.
  5. Seleccionando la Factura agregada previamente, ir a la pestaña de "Ítems":
    • Agregar un ítem utilizando el código de Producto configurado  de acuerdo a la pre-condiciones.
    • Informar el campo Cantidad (RSF_CANT) y validar que se actualice de manera correcta el valor del campo Cant. 2a UM (RSF_CANUM2) y Segunda UM (RSF_UM2) de acuerdo al Factor de Conversión  y 2da. Unidad de Medida del Producto.


      Aviso
      titleNota

      Al actualizar el código del Producto (RSF_PRODUC) en la pestaña de "Ítems" del Pedimento se debe actualizar de manera correcta el valor campo Cant. 2a UM (RSF_CANUM2) de acuerdo a si el nuevo producto informado tiene o no Factor de Conversión, así como el valor del campo 

Pasos para validación de la issue DMINA-14585:

  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ingresar a la rutina Pedimentos, ubicada en "Actualizaciones | Importaciones | Pedimentos" (MATA447).
  3. Crear un nuevo Pedimento.
  4. En la pestaña de "Facturas", agregar una nueva Factura.
  5. Seleccionando la Factura agregada previamente, ir a la pestaña de "Ítems":
    • Incluir un ítem con un código de Producto.
    • Incluir un segundo ítem utilizando un código de Producto (RSF_PRODUC) diferente al del ítem anterior, informando los campos Cantidad (RSF_CANT) y Prc Unitario (RSF_PRECIO), eliminar el ítem.
    • Incluir un tercer ítem utilizando un código de Producto (RSF_PRODUC) igual al del ítem anterior, informando los campos Cantidad (RSF_CANT) y Prc Unitario (RSF_PRECIO).
    • Presionar la tecla <F9>.
    • En la pantalla "Datos de Importación por ítem", informar los datos de Fracción Arancelaría y validar que los datos de las columnas correspondan correctamente a los valores de los ítems que no se encuentran eliminados.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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