Histórico da Página

...

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

• Ao gerar nota complementar de despesa para um Processo de Exportação, o sistema está gerando sem considerar as despesas que já foram faturadas.

03. SOLUÇÃO

Foi implementado um ajuste na rotina de Nota Complementar da Exportação, para a utilização com o parâmetro MV_AVG0196 Habilitado. Com este parâmetro habilitado, ao gerar um pedido de exportação com previsão de Frete, Seguro, Despesas Internas e Frete Adicional informados, estes valores são integrados com o módulo de Faturamento e, consequentemente, ao faturar o pedido, os valores são levados para a Nota Fiscal, desta forma, ao utilizar a rotina de nota complementar, estes mesmos valores, não podem ser considerados novamente.

Neste cenário, com o parâmetro habilitado, ao acessar a nota complementar, somente será possível a geração do complemento de despesas, caso estas despesas já tenham sido geradas de forma efetiva no Embarque, ou seja, as mesmas devem estar lançadas nas Despesas Internacionais do Embarque (Tabela EXL). Quando não existirem os valores lançados em despesas internacionais do embarque, mesmo que os valores estejam preenchidos na capa do Embarque como previsão, não será possível a utilização da rotina de complemento, pois desta forma, não será possível o sistema apurar quais valores de fato já foram gerados nas notas fiscais vinculadas ao embarque.

Uma outra mudança, será a não exibição do campo de Frete Adicional na tela de complemento, pois no Faturamento, tanto os valores de Frete como Frete Adicional, são considerados apenas como Frete, não tento distinção.

Com o Parâmetro MV_AVG0196 Desabilitado, o conportamento do sistema continua inalterado, tendo o mesmo funcionamento que antes desta atualização.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

...

.

...

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

...