Para demonstração da implementação utilizando o mês atual ao invés do mês anterior, será utilizado o processo de geração do ICMS Antecipado pelo FISFP055 (Cálculo do Diferencial de Alíquota/ICMS Antecipado) no mês 02/2021, vinculando assim o detalhamento deste processo nas notas fiscais processadas. Após no detalhamento lançado no FISFM023 (Detalhamento de Imposto) no mês 02/2021 será vinculado uma guia a este detalhamento, onde o tipo desta guia será configurado no FISFM126 os novos campos, para buscar as notas do período atual e o detalhamento ao qual foi vinculado pelo processo de geração do ICMS antecipado por meio do FISFP055 no mês 02/2021. Assim ao gerar o EFD ICMS/IPI pelo FISFP017 no mês 02/2021 nos registros E113 vinculados ao detalhamento lançado no FISFM023, será gerado os dados das notas fiscais do ICMS antecipado conforme a configuração do FISFM126.
Imagem 2 - Processo de geração do ICMS Antecipado pelo FISFP055 (Cálculo do Diferencial de Alíquota/ICMS Antecipado) no mês 01/2021.
Imagem 3 - Parâmetro CD_DET_ICMS_ANTECIP que determina o detalhamento que será vinculado pelo processo do ICMS antecipado do FISFP055.
Imagem 4 - Demonstração do vinculo da nota fiscal e do detalhamento configurado pelo ICMS antecipado do FISFP055 no mês 02/2021.
Imagem 5 - Lançamento do detalhamento de crédito no mês 02/2021 no FISFM023.
Imagem 6 - Guia lançada utilizando o tipo de guia 125.
Imagem 7 - Vinculo da guia lançada com o detalhamento de crédito no mês 02/2021.
Imagem 8 - Demonstração da configuração do tipo de guia do FISFM126. O tipo de guia 125 foi configurado para gerar o E113, buscar o detalhamento 1025 nas notas fiscais do mês atual da geração do EFD ICMS/IPI.
Imagem 9 - Demonstração do arquivo do mês 02/2021 do EFD ICMS/IPI gerado pelo FISFP017, onde o registro E113 do detalhamento lançado no FISFM023 no mês 02/2021, foi gerado a partir dos dados das notas fiscais vinculadas ao detalhamento 1025 do mês atual (02/2021). | 
