Histórico da Página
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As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes da Apuração do ICMS (Anual).
Quadro F – Informações sobre o Balanço – Ativo (Registro Tipo 22)
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As informações deste quadro são geradas de acordo com os dados informados pelo usuário na tela “Informações sobre o Balanço - Ativo e Passivo”.
Quadro H – Demonstração de Resultado (Registro Tipo 22)
As informações deste quadro são geradas de acordo com os dados informados pelo usuário na tela “Demonstração de Resultado e Detalhamento das Despesas”.
Quadro I – Detalhamento das Despesas (Registro Tipo 22)
As informações deste quadro são geradas de acordo com os dados informados pelo usuário na tela “Demonstração de Resultado e Detalhamento das Despesas”.ZQuadro
Quadro J – Resumo do Livro Registro de Inventário (Registro Tipo 22)
As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes dos Saldos Iniciais (SB9). Os valores do estoque em 1º de janeiro são considerados de acordo com os dados do fechamento do estoque no último dia do ano anterior. Os valores do estoque em 31 de dezembro são considerados de acordo com os dados do fechamento do estoque neste dia.
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As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3).
Quadro N – Exclusões das Entradas/Saídas (Registro Tipo 22)
As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3). As exclusões são consideradas de acordo com a “Tabela de Exclusões por CFOP” fornecida no Manual de Preenchimento da DIEF.
Quadro O – Apuração do Valor Adicionado (Registro Tipo 22)
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As informações deste quadro são geradas de acordo com os dados informados pelo usuário na tela “Informações Iniciais”. Para ser gerado o QUADRO P no arquivo .txt, o parâmetro “0006 – Espécie” da tela “Informações do Estabelecimento e do Responsável Legal” deverá Legal” deverá ser a opção: “M – Microempresa”.
Quadro S – Anexo 1 – Compras de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores (Registro tipo 31)
As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3). Para ser gerado o QUADRO S no arquivo .txt, o campo F3_ESPECIE deverá ser igual a “NFP” a “NFP” e o código do fornecedor informado deverá ser um que tenha o campo A2_COD_MUN preenchido.
Quadro T – Anexo 1 – Receita de Prestação de Serviços e Fornecimento de Energia Elétrica (Registro Tipo 31)
As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3). Para ser gerado o QUADRO T no arquivo .txt, os CFOP deverá ser iniciado com '525/530/535' e o código do cliente informado deverá ser um que tenha o campo A1_COD_MUN preenchido.
Quadro U – Anexo 2 – Entrada de Mercadorias, Bens e/ou Aquisições de Serviços (Registro Tipo 32)
As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3). Para ser gerado o QUADRO U no arquivo .txt, o parâmetro “0006 – Espécie” da tela “Informações do Estabelecimento e do Responsável Legal” deverá Legal” deverá ser a opção: “N - Regime de Apuração Normal” ou “P - Empresa de Pequeno Porte”.
Quadro V – Anexo 2 – Saídas de Mercadorias e/ou Prestações de Serviços (Registro Tipo 32)
As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3). Para ser gerado o QUADRO V no arquivo .txt, o parâmetro “0006 – Espécie” da tela “Informações do Estabelecimento e do Responsável Legal” deverá Legal” deverá ser a opção: “N - Regime de Apuração Normal” ou “P - Empresa de Pequeno Porte”.
Quadro X – Anexo 3 – Demonstrativo Anual do Livro de Apuração do ICMS – Entradas (Registro Tipo 33)
As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3).
Quadro Z – Anexo 3 – Demonstrativo Anual do Livro de Apuração do ICMS – Saídas (Registro Tipo 33)
As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais Fiscais (SF3).
04. TIPOS DE REGISTROS GERADOS
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As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os parâmetros informados pelo usuário no quadro “Informações do Contabilista”.
Registro tipo 12 – Identificação do contribuinte
As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados constantes no Cadastro de Empresas e pelos parâmetros informados pelo usuário no quadro “Informações do Estabelecimento e do Responsável Legal”.
Registro tipo 13 – Identificação do responsável legal
As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados constantes no Cadastro de Empresas e pelos parâmetros informados pelo usuário no quadro “Informações do Estabelecimento e do Responsável Legal”.
Registro tipo 21 – Informações iniciais
As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados constantes no Cadastro de Empresas e pelos parâmetros informados pelo usuário no quadro “Informações Iniciais”.
Registro tipo 22 – Valores da DIEF
As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados na Apuração do ICMS, nos Livros Fiscais, no Estorno do CIAP, nos Saldos Iniciais e pelos parâmetros informados pelo usuário nos quadros “Informações sobre o Balanço - Ativo e Passivo” e “Demonstração de Resultado e Detalhamento das Despesas”.
Registro tipo 23 – Apuração da receita bruta - microempresa
As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os parâmetros informados pelo usuário no quadro “Informações Iniciais”.
Registro tipo 31 – Anexo 1
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