Histórico da Página

CONTEÚDO

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1. Outras Ações / Ações relacionadas
   

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1. Principais Campos e Parâmetros
   

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01. VISÃO GERAL

Este programa gera arquivo pré-formatado para a importação da Declaração das Informações Econômico Fiscais -  DIEF - SC - Santa Catarina.

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02. PROOCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. Copie o arquivo DIEFSC.INI para o diretório \SYSTEM.

2. No módulo Livros Fiscais, opção Miscelânea/ Arq. Magnéticos/ Instruções Normativas (MATA950), informe os parâmetros conforme instruções a seguir:

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DIEF Substitutiva
Selecione “Sim” se a DIEF for substitutiva, caso contrário, selecione “Não”.
Escrita Contábil
Selecione “Sim” caso o contribuinte possua escrita contábil ou “Não”, caso contrário.
Livros Fiscais
Escolha “Sim” caso o contribuinte possua livros fiscais emitidos por processamento de dados ou “Não”, caso o contribuinte não emita livros fiscais por processamento de dados.
Notas Fiscais
Escolha “Sim” caso o contribuinte possua notas fiscais emitidas por processamento de dados ou “Não”, caso o contribuinte não emita notas fiscais por processamento de dados.
IBM PC XT/AT
Escolha “Sim” caso o contribuinte possua microcomputador compatível com o IBM PC XT/AT ou “Não”, caso o contribuinte não possua um microcomputador compatível.
Número de Empregados
Digite o número de empregados no último dia do ano base. 
Data de Entrega
Data de entrega do arquivo na associação de municípios.
Quadro T
Selecione “Sim” caso o contribuinte possua o quadro “T” ou “Não”, caso contrário.
Requerimento
Selecione:
“0” para empresa normal.
“1” para manutenção de microempresa.
“2” para a exclusão como microempresa.
“3” para a manutenção como empresa de pequeno porte.
“4” para exclusão como empresa de pequeno porte.
Receita Bruta de Vendas e Serviços
Digite o valor da Receita Bruta de Vendas e Serviços.
Entrada de Bens/Mercadorias e Serviços (Valor em UFIR)
Digite o valor em UFIR da entrada de bens/mercadorias e serviços.
Receita Bruta do Estabelecimento (Valor em UFIR)
Digite o valor em UFIR da receita bruta do estabelecimento.
Receita de Vendas de Bens do Ativo Imobilizado (Valor em UFIR)
Digite o valor em UFIR da receita de vendas de bens do ativo imobilizado.
Receita Bruta de Outros Estabelecimentos da mesma Empresa (Valor em UFIR)
Digite o valor em UFIR da receita bruta de outros estabelecimentos da mesma empresa.

Informações sobre o Balanço – Ativo e Passivo

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As informações deste quadro são geradas de acordo com os dados informados pelo usuário na tela “Informações sobre o Balanço - Ativo e Passivo”.

Quadro G – Informações sobre o Balanço – Passivo (Registro Tipo 22)

As informações deste quadro são geradas de acordo com os dados informados pelo usuário na tela “Informações sobre o Balanço - Ativo e Passivo”.

Quadro H – Demonstração de Resultado (Registro Tipo 22)

As informações deste quadro são geradas de acordo com os dados informados pelo usuário na tela “Demonstração de Resultado e Detalhamento das Despesas”.

Quadro I – Detalhamento das Despesas (Registro Tipo 22)

As informações deste quadro são geradas de acordo com os dados informados pelo usuário na tela “Demonstração de Resultado e Detalhamento das Despesas”.ZQuadro J – Resumo do Livro Registro de Inventário (Registro Tipo 22)

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes dos Saldos Iniciais (SB9). Os valores do estoque em 1º de janeiro são considerados de acordo com os dados do fechamento do estoque no último dia do ano anterior. Os valores do estoque em 31 de dezembro são considerados de acordo com os dados do fechamento do estoque neste dia.

Quadro M – Resumo do Livro Registro de Apuração do ICMS (Registro Tipo 22)

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3).

Quadro N – Exclusões das Entradas/Saídas (Registro Tipo 22)

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3). As exclusões são consideradas de acordo com a “Tabela de Exclusões por

CFOP” fornecida no Manual de Preenchimento da DIEF.

Quadro O – Apuração do Valor Adicionado (Registro Tipo 22)

As informações deste quadro são processadas automaticamente pelo sistema.

Quadro P – Apuração da Receita Bruta em UFRs (Registro Tipo 23)

As informações deste quadro são geradas de acordo com os dados informados pelo usuário na tela “Informações Iniciais”. Para ser gerado o QUADRO P no arquivo .txt, o parâmetro “0006 – Espécie” da tela “Informações do Estabelecimento e do Responsável Legal” deverá ser a opção: “M – Microempresa”.

Quadro S – Anexo 1 – Compras de Extratores, Produtores Agropecuários e Pescadores (Registro tipo 31)

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3). Para ser gerado o QUADRO S no arquivo .txt, o campo F3_ESPECIE deverá ser igual a “NFP” e o código do fornecedor informado deverá ser um que tenha o campo A2_COD_MUN preenchido.

Quadro T – Anexo 1 – Receita de Prestação de Serviços e Fornecimento de Energia Elétrica (Registro Tipo 31)

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3). Para ser gerado o QUADRO T no arquivo .txt, os CFOP deverá ser iniciado com '525/530/535' e o código do cliente informado deverá ser um que tenha o campo A1_COD_MUN preenchido.

Quadro U – Anexo 2 – Entrada de Mercadorias, Bens e/ou Aquisições de Serviços (Registro Tipo 32)

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3). Para ser gerado o QUADRO U no arquivo .txt, o parâmetro “0006 – Espécie” da tela “Informações do Estabelecimento e do Responsável Legal” deverá ser a opção: “N - Regime de Apuração Normal” ou “P - Empresa de Pequeno Porte”.

Quadro V – Anexo 2 – Saídas de Mercadorias e/ou Prestações de Serviços (Registro Tipo 32)

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3). Para ser gerado o QUADRO V no arquivo .txt, o parâmetro “0006 – Espécie” da tela “Informações do Estabelecimento e do Responsável Legal” deverá ser a opção: “N - Regime de Apuração Normal” ou “P - Empresa de Pequeno Porte”.

Quadro X – Anexo 3 – Demonstrativo Anual do Livro de Apuração do ICMS – Entradas (Registro Tipo 33)

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3).

Quadro Z – Anexo 3 – Demonstrativo Anual do Livro de Apuração do ICMS – Saídas (Registro Tipo 33)

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes nos Livros Fiscais (SF3).

04. TIPOS DE REGISTROS GERADOS

Registro tipo 10 – Identificação do contabilista
As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os parâmetros informados pelo usuário no quadro “Informações do Contabilista”.
Registro tipo 12 – Identificação do contribuinte
As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados constantes no Cadastro de Empresas e pelos parâmetros informados pelo usuário no quadro “Informações do Estabelecimento e do Responsável Legal”.
Registro tipo 13 – Identificação do responsável legal
As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados constantes no Cadastro de Empresas e pelos parâmetros informados pelo usuário no quadro “Informações do Estabelecimento e do Responsável Legal”.
Registro tipo 21 – Informações iniciais
As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados constantes no Cadastro de Empresas e pelos parâmetros informados pelo usuário no quadro “Informações Iniciais”.
Registro tipo 22 – Valores da DIEF
As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados na Apuração do ICMS, nos Livros Fiscais, no Estorno do CIAP, nos Saldos Iniciais e pelos parâmetros informados pelo usuário nos quadros “Informações sobre o Balanço - Ativo e Passivo” e “Demonstração de Resultado e Detalhamento das Despesas”.
Registro tipo 23 – Apuração da receita bruta - microempresa
As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os parâmetros informados pelo usuário no quadro “Informações Iniciais”.
Registro tipo 31 – Anexo 1
As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo Sistema, de acordo com os dados dos Livros Fiscais.
Registro tipo 32 – Anexo 2 – Entradas/saídas de mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços
As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo Sistema, de acordo com os dados dos Livros Fiscais.
Registro tipo 33 – Anexo 3 – Demonstrativo anual do Livro Apuração do ICMS
As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo Sistema, de acordo com os dados dos Livros Fiscais.

05. INFORMAÇÕES TÉCNICAS