01. DADOS GERAIS
Produto: | Solucoes_totvs |
---|
Solucao | TOTVS Varejo Franquias e Redes |
---|
|
Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
---|
|
|
---|
Linha de Produto: | |
---|
Segmento: | |
---|
Módulo: | Fiscal |
---|
Função: | Nota Espelho |
---|
País: | Brasil |
---|
Ticket: | 12645181 |
---|
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARLIVE-7012 |
---|
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Quando gera nota de devolução de compra a partir de uma nota espelho, onde o item tem classificação tritutária 010, está gerando valor em despesa impossibilitando a aprovação na SEFAZ.
03. SOLUÇÃO
Retirado o valor do ST da despesa para os itens com CST 010, assim não vai gerar o valor de vOutro no XML da nota.
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Nota de devolução, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
---|
ids | passo1 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | passo1 |
---|
| Entrar no Franquias e Redes e acesse a rotina Fiscal, Notas Fiscais, Novo e Documento fiscal baseado em uma nota espelho.
Escolhe o tipo de nota de devolução de compra
Escolhe a nota para gerar a nota de devolução
Escolhe a opção Gerar documento fiscal unificado
Nota gerada, então clique no botão Gerar Nota Fiscal
Não gera valor de despesa.
Itens com classificação tributária igual a 010.
Escolhe a série da nota
Nota gerada e aprovada na SEFAZ.
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | passo2 |
---|
| |
|
Card documentos |
---|
Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
---|
Titulo | IMPORTANTE! |
---|
|
05. ASSUNTOS RELACIONADOS