Plataforma Fiscal – Varejo

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Deck of Cards
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Card
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labelRecursos
titleRecursos

Acesso aos Módulos:

  • SIGACFG - Módulo Configurador
  • SIGACOM - Módulo Compras
  • SIGAFAT - Módulo Faturamento


Ao utilizar a Integração TOTVS Processos Fiscais x Protheus essas são as tabelas e rotinas correspondentes.

TabelaDescrição
CKPParâmetros
CKQMonitor de Documentos
CKOControle de arquivos
CC0Manifesto Documentos Fiscais.
SDSCabeçalho Importação XML NF-e
SDTItens Importação XML NF-e
SF1Cabeçalho NF-e/CT-e
SD1Itens NF-e/CT-e
RotinaObservação
COLABDOCUMENTOS.PRW
COLABGENERIC.PRW
COLAUTOREAD.PRWA partir da data 22/01/16, Tratamento de threads.
Responsável pela leitura do XML e gravação na CKO.
COLREADCONTROL.PRW
COMXCOL.PRWMonitor
SCHEDCOMCOL.PRWResponsável pela leitura da CKO e geração do documento na SDS/SDT.
MATA140I.PRWImportação de NFE/NFS
MATA140.PRWPré-Nota
MATA103.PRWDocumento de Entrada
MATA116I.PRWImportação de CTE
MATA116.PRWConhecimento de Frete



Card
id0
labelDicionário de Dados
titleDicionário de Dados

CKOCOL – Dicionário de Dados

A tabela CKO deve ser única para todas as empresas do sistema, desta forma o campo X2_ARQUIVO (nome) deve estar preenchido obrigatoriamente com o conteúdo CKOCOL, para que a importação de arquivos funcione corretamente.

Acesse: SIGACFG – Base de Dados – dicionário – base de dados. Procurar por CKO e alterar o nome da tabela para CKOCOL.



Card
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labelParâmetros
titleParâmetros

Um parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinado processamento. De acordo com o seu conteúdo é possível obter resultados diferentes. A configuração de um parâmetro pode ser realizada no Ambiente Configurador.

Todas as variáveis padrão do sistema são iniciadas pelo prefixo “MV_”, agem sobre diversas operações no sistema, inclusive em operações integradas com outros módulos.

Seguem os Parâmetros a serem configurados:

ParâmetrosDescriçãoConteúdo Proposto
MV_NGOUTDiretório onde conterá os XMLs a serem exportados (XMLs Faturamento P12 Totvs Processos Fiscais)\tpf\out
MV_NGINNDiretório onde conterá os XMLs a serem importados.\tpf\in
MV_NGLIDOSDiretório onde conterá os XMLs ja lidos.\tpf\ processadas
MV_TCNEWTipos de documentos transmitidos via TOTVS Processos Fiscais (0=TODOS;1=NFe;2CTe;3=NFSe;4=MDe;5=MDfe;6=Recebimento).
Exemplo: 2,3		1,2,4,6
MV_COMCOL1Indica como será processada a geração automática de documentos do TOTVS Processos Fiscais (0=Não Gera;1=A Classificar;2=Classificado) .1
MV_COMCOL2Indica para quais documentos TOTVS Colab. Será processada a geração automática (N=Compra; D=Devol. C=Complemento; O=Bonificação; T=CTe; B=Beneficia.)NDCOB
MV_XMLCFBNIdentifica os CFOPs de venda que serão tratados como beneficiamento na importação dos XML de NF-e.

5101; 5102; 5103; 5104; 5105; 5106; 5109; 5110; 5111; 5112; 5113; 5114; 5115; 5116; 5117; 5118; 5119; 5120; 5122; 5123; 5124; 5125; 5151; 5152; 5153; 5155; 5156; 5401; 5402; 5403; 5405; 5408

MV_XMLCFDVIdentifica os CFOPs de venda que serão tratados como devolução na importação dos XML de NFe.5201; 5202; 5205; 5206; 5207; 5208; 5209; 5210; 5411; 5412; 5413
MV_XMLCFPCIdentifica os CFOPs de venda que serão tratados como bonificação na importação dos XML de NFe.5910
MV_XMLCFNDIndica os CFOPS de retorno de Beneficiamento quando o parâmetro MV_PCNFE = .T.
MV_XMLCFNOIdentifica os CFOP's de retorno de Beneficiamento para entrada com tipo N = Normal no documento.5949; 5913; 5915; 5916; 5908; 5909
MV_TESPCNFInforme os tipos de entrada e saída (TES) que não necessitam de amarração com pedido de compras.
MV_PCNFENota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de Compra ?.F.
MV_CTECLASDefine se o TOTVS Processos Fiscais deve gerar a nota de CT-e já classificada quando o sistema estiver configurado para geração automática de notas..F.
MV_XMLPFCTIdentifica o código do produto de frete que será utilizado na geração de documentos de transporte via TOTVS Processos Fiscais.SERV.TRANSPORTE
MV_XMLTECTIdentifica o tipo de entrada que deve ser utilizado para geração de documentos de transporte via TOTVS Processos Fiscais.344; 346
MV_XMLCPCTIdentifica o código de condição de pagamento que será utilizada na geração de documentos de transporte via TOTVS Processos Fiscais.30 DIAS
MV_DIVIZERIndica se zera a alíquota de imposto quando o valor do imposto for zero na analise de divergências fiscais.
MV_SPEDCOLInformar se utiliza TOTVS Processos Fiscais. S = SIM ou N = NãoS
MV_AMBCTECDefine qual ambiente TPF o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Processos Fiscais (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de CT-e.1
MV_AMBICOLDefine qual ambiente TPF o TSS deve utiliza para a solução TOTVS Processos Fiscais (1=Produção; 2=Homologação)para recebimento de NF-e.1
MV_DOCSCOLDefine os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Processos Fiscais (0=TODOS; 1=NFe; 2=CTe; 3=NFSe) Exemplo = 2,30
MV_MSGCOLNúmero máximo de XML’s que podem estar contidos em um e-mail do TOTVS Processos Fiscais.3
MV_FILREPDefine se traz os XML filtrados pelo filial escolhida ou não. (.T. = Filtra filial, .F. = Traz tudo)..T.
MV_XMLRATDRateia o valor do frete sobre devolução de vendas entre os itens da nota de devolução. (.T.) Efetua.T.
MV_NFVLDDIDefine forma de tratamento de divergência na classificação do documento de entrada: 0=Ignora divergencias;1=Solicita correcao;2=Permite decisão0
MV_NFDVIMPHabilita o tratamento de divergência de impostos para documentos vinculados a importação pelo TOTVS Colaboração.F.
Card
id2
labelConfiguração Schedule
titleConfiguração Schedule

É necessário a configuração do Schedule de importação. Este Schedule será o responsável pela importação dos arquivos XML que serão recebidos via Fiscal Sync no diretório “IN”, localizado dentro da instalação do Client (este é o diretório que deve ser configurado no parâmetro MV_NGINN). Os arquivos serão importados para a Tabela CKO Controle de arquivos TOTVS Processos Fiscais. Após a gravação do arquivo na tabela, o Schedule move o arquivo da pasta IN para a pasta configurada no parâmetro MV_NGLIDOS.

  1. Acesse o Protheus Modulo no Configurador (SIGACFG), Comunicação = schedule
  2. Acesse Ambiente/ Schedule/ Schedule.
  3. Clique em Agent/ Cadastro.
  4. Em Detalhes clique em Incluir.
  5. Informe um nome para o agente.
  6. No campo IP e Porta informe os mesmos dados do Microsiga Protheus®
  7. O ambiente é preenchido automaticamente: Schedule
  8. Informe o grupo de empresas.
  9. No campo Número de Threads, informe a opção 2.
  10. Confira dos dados e confirme.

Schedule COLAUTOREAD

  1. Clique em Agendamentos/Cadastro.
  2. Em Detalhes clique em Incluir.
  3. Informe o nome da rotina (colAutoRead).
  4. Selecione a empresa/ filial desejada e o módulo Faturamento.
  5. Clique na opção Recorrência e marque Sempre Ativo.
  6. Clique em Confirmar para o agendamento.

Schedule SCHEDCOMCOL

  1. Clique em Agendamentos/Cadastro.
  2. Em Detalhes clique em Incluir.
  3. Informe o nome da rotina (Schedcomcol).
  4. Selecione a empresa/ filial desejada e o módulo Compras.
  5. Clique na opção Recorrência e marque Sempre Ativo.
  6. Clique em Confirmar para o agendamento.

Reinicie os Serviços de Schedule.

Card
id3
labelAtualização Protheus
titleAtualização Protheus

Aplicar os Pacotes abaixo:

  • 21-08-23_ATUALIZACAO_12.1.25_COM_EXPEDICAO_CONTINUA, ou o Acumulado do Compras mais Atual
  • PACOTE_DE_CORRECAO_10512091_DSERTSS1-15988_12.1.25

É recomendado efetuar os Teste no Ambiente de Homologação, das Principais rotinas do Modulo de Compras utilizadas no processo atual da empresa, antes de aplicar o Pacote ATUALIZACAO_12.1.25_COM_EXPEDICAO_CONTINUA em Produção. O mesmo deve ocorrer no Faturamento, nas rotinas listadas no pacote (10512091_DSERTSS1-15988)

Card
id4
labelIntegrações
titleIntegrações

SIGACOM – Modulo 2 – Documento de Entrada

Acessa o Menu Miscelânea – TOTVS Colaboração – Monitor (COMXCOL.PRW)

Efetuar o Filtro para que as NF de entrada sejam exibidas

Para que o Documento vire um documento de Entrada, selecione o Documento, Ações Relacionadas – Gerar Documento.

Acesse a Rotina Atualização – Movimentos – Documento de Entrada (MATA103) e busque a Nota gerada.

SIGAFAT – Modulo 5 – NF-E SEFAZ

O processo não sofre nenhuma alteração quando utilizado o TPF.

Efetuar a Transmissão Via Protheus pela Rotina SPEDNFE e Conferir no portal TPF a acompanhar o Status.


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