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tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14383.
  3. Validar que se tengan los ajustes al Diccionario de Datos, vease véase las especificaciones para los siguientes campos:
    • País Ori/Des (A1X_PAIS)
    • Aseg Med Amb (A1X_ASEGMA)
    • Póliza Med A (A1X_POLMA)
    • Aseg. Carga (A1X_ASECGA)
    • Póliza Carga (A1X_POLCGA)
    • Prima Seguro (A1X_PRISEG)
    • Tipo Ubicación (A1Y_TIPEST)
    • Id Ubicación (A1Y_ORIGEN)
    • Parte Transp (AE0_PARTE)
    • Id Ub Origen (D2_CNATREC)
    • Id Ub Destin (D2_GRUPONC)
Aviso
titleImportante
  • Los ajustes a diccionario para Complemento de Carta Porte versión 2.0 fueron realizados en el pacote 009897 - DMINA-14383 FUNCIONALIDAD DE CARTA PORTE VERSION.
  • En caso de contar con el archivo diferencial del diccionario (SDFMEX.TXT) para realizar la actualización, consulte el documento Actualizador de diccionario y base de datos - UPDDISTR el cual le guiará para aplicar las actualizaciones automáticamente desde el archivo diferencial.
  • Al actualizar el Diccionario de Datos a través del Actualizador de diccionario de datos - UPDDISTR, es necesario validar que se encuentren configurados los campos de acuerdo a lo definido en Diccionario de Datos Carta Porte México ya que existen las siguientes reglas para la actualización de campos Reglas para actualización de Diccionario SX3 - UPDDISTR en migrador de versión. por lo que si los campos no fueron actualizados por alguna de estas reglas, se deberá de hacer realizar de forma manual.


  1. Validar que las Rutinas y Fechas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del apartado 01. DATOS GENERALES.
  2. Validar que los catálogos de Facturación (F3I/F3H), se encuentren actualizados de acuerdo a los definidos el SAT (Por ejemplo los códigos del catálogo de c_MaterialPeligroso fueron actualizados para versión 2.0)
  3. Actualizar el script de generación de CFDI FATSMEX.INI


Aviso
titleImportante

Si en el ambiente que se actualiza, el script (archivo FATSMEX.INI ) contiene personalizaciones, se puede optar por alguno de estos métodos de actualización:
a) Identificar las personalizaciones y aplicarlas en el nuevo script.
b) Modificar el script actual con las actualizaciones realizadas en el estándar.

Realizar las configuraciones indicadas en el documento de referencia DT CFDI con Complemento Carta Porte MEX (véase la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS)

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defaultno
referenciapaso2

Factura de Ingresos (Normal)

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta de tipo Normal.
  3. Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
  4. En el detalle informar:
    • El Producto que fue configurado como Servicio (el Campo Tipo (B1_TIPO) contienen el valor "SV").
    • Utilizar una Tipo de Salida con cálculo de impuestos y retenciones.

    • El o los productos a transportar, utilizando un Tipo de Salida que no afecte a stock ni a financiero.

      Aviso
      titleIMPORTANTE

      Si el Producto es considerado como material peligroso según la columna Material peligroso del catálogo c_ClaveProdServCP del SAT se deben informar los campos Cve.Mat.Pel. (D2_GRPCST) y Embalaje (D2_TNATREC).

  5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.

  6. Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.

    Aviso
    titleIMPORTANTE

    Es necesario informar los datos de la sección Ubicaciones, informando al menos un Origen y/o Destino, e indicando el campo RFC (A1Y_RFCORI).

  7. Presionar Grabar para confirmar el guardado de la Factura de Venta,
  8. Confirmar la generación del comprobante fiscal digital
  9. Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
  10. Validar que el timbrado haya sido exitoso, que en el XML se visualice el nodo cartaporte20:CartaPorte.

Factura de Traslado

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).

  2. Incluir una Factura de Venta de tipo Traslado.


    Aviso
    titleIMPORTANTE

    Para el proceso de Traslados con Complemento Carta Porte 2.0 es necesario que el RFC del Cliente (A1_CGC) sea el mismo que el RFC del Emisor (SM0_CGC).

  3. Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
  4. En el detalle informar:

    • El o los productos a transportar, utilizando un Tipo de Salida que no afecte a stock ni a financiero (sin utilizar impuestos a calcular).

      Aviso
      titleIMPORTANTE

      Si el Producto es considerado como material peligroso según la columna Material peligroso del catálogo c_ClaveProdServCP del SAT se deben informar los campos Cve.Mat.Pel. (D2_GRPCST) y Embalaje (D2_TNATREC).

  5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.

  6. Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.

    Aviso
    titleIMPORTANTE

    Es necesario informar los datos de la sección Ubicaciones, informando al menos un Origen y/o Destino, e indicando el campo RFC (A1Y_RFCORI).

  7. Presionar Grabar ara confirmar el guardado de la Factura de Venta,
  8. Confirmar la generación del comprobante fiscal digital
  9. Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
  10. Validar que el timbrado haya sido exitoso, que en el XML se visualice el nodo cartaporte20:CartaPorte.

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