Histórico da Página

1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14383.
3. Validar que se tengan los ajustes al Diccionario de Datos, vease las especificaciones para los siguientes campos:
   • País Ori/Des (A1X_PAIS)
   • Aseg Med Amb (A1X_ASEGMA)
   • Póliza Med A (A1X_POLMA)
   • Aseg. Carga (A1X_ASECGA)
   • Póliza Carga (A1X_POLCGA)
   • Prima Seguro (A1X_PRISEG)
   • Tipo Ubicación (A1Y_TIPEST)
   • Id Ubicación (A1Y_ORIGEN)
   • Parte Transp (AE0_PARTE)
   • Id Ub Origen (D2_CNATREC)
   • Id Ub Destin (D2_GRUPONC)

1. Validar que las Rutinas y Fechas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del apartado 01. DATOS GENERALES.
2. Validar que los catálogos de Facturación (F3I/F3H), se encuentren actualizados de acuerdo a los definidos el SAT (Por ejemplo los códigos del catálogo de c_MaterialPeligroso fueron actualizados para versión 2.0)
3. Actualizar el script de generación de CFDI FATSMEX.INI

Factura de Ingresos (Normal)

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
2. Incluir una Factura de Venta de tipo Normal.
3. Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
4. En el detalle informar:
   • El Producto que fue configurado como Servicio (el Campo Tipo (B1_TIPO) contienen el valor "SV").
   • Utilizar una Tipo de Salida con cálculo de impuestos y retenciones.

   • El o los productos a transportar, utilizando un Tipo de Salida que no afecte a stock ni a financiero.

     Aviso
     title IMPORTANTE
     Si el Producto es considerado como material peligroso según la columna Material peligroso del catálogo c_ClaveProdServCP del SAT se deben informar los campos Cve.Mat.Pel. (D2_GRPCST) y Embalaje (D2_TNATREC).

5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.
6. Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.
7. Presionar Grabar para confirmar el guardado de la Factura de Venta,
8. Confirmar la generación del comprobante fiscal digital
9. Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
10. Validar que el timbrado haya sido exitoso, que en el XML se visualice el nodo cartaporte20:CartaPorte.

Factura de Traslado

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
2. Incluir una Factura de Venta de tipo Traslado.
3. Informar el campo ¿Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S-Si.
4. En el detalle informar:
   

   • El o los productos a transportar, utilizando un Tipo de Salida que no afecte a stock ni a financiero.

     Aviso
     title IMPORTANTE
     Si el Producto es considerado como material peligroso según la columna Material peligroso del catálogo c_ClaveProdServCP del SAT se deben informar los campos Cve.Mat.Pel. (D2_GRPCST) y Embalaje (D2_TNATREC).

5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.
6. Informar los datos para el Complemento de Carta Porte y presionar Confirmar.
7. Presionar Grabar ara confirmar el guardado de la Factura de Venta,
8. Confirmar la generación del comprobante fiscal digital
9. Confirmar el timbrado del comprobante fiscal digital.
10. Validar que el timbrado haya sido exitoso, que en el XML se visualice el nodo cartaporte20:CartaPorte.