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Essa opção possibilita emitir a relação detalhada das compras efetuadas agrupando seus dados por fornecedor, conforme a configuração dos parâmetros do relatório, permitindo que se selecione os registros por: intervalo de produto, intervalo de data de digitação, intervalo do código/loja de fornecedores, moeda etc. Além disso, pode-se definir se serão impressas as notas de devolução de compras, as notas fiscais com TES, entre outros.
Esta rotina atende a todos os países da América Latina e Estados Unidos, exceto o Brasil.
Nesse relatório, serão impressos os itens dos documentos fiscais de compra, sendo eles:
- dados do documento fiscal: número, fornecedor/cliente, razão social, tipo de documento (normal, beneficiamento, devolução etc.), TES de entrada, data de digitação, total da nota, etc.
- dados do produto: código, descrição, quantidade, unidade de medida, valor unitário por item, tipo do produto, grupo de produto, custo unitário da viagem, armazém etc.
Procedimentos
Para emitir a relação detalhada das compras efetuadas:
- Na janela de emissão do relatório "Detalhes de Compras", clique em "Parâmetros".
O Sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório. - Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
- Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
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